企业一号怎么做产品入库

❶ 企业产品出库、入库管理流程

一、入库流程：

（一）采购入库

1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库

1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，

3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库

1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：

（一）、销售出库

1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:

(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；

(2)送货收支票的需经公司总经理同意；

(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；

(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；

（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

❷ 产品入库怎么做分录

生产产品完工并验收入库，
1.借：库存商品 贷：生产成本
2.确认收入： 借：应收账款 ---贷： 主营业务收入 应交税费--增值税--销项税
3.结转成本： 借：主营业务成本 ---贷：
4.库存商品 确认收入： 借：应收枝晌账款 ---贷：
5.主营业务收入应交税费--增值税--销项税
6.结转成本： 借：主营业务成本 ---贷：库存商品
7.确认收入： 借：应收账款 ---贷：
8.主营业务收入 应交税费--增值税--销项税
9.结转成本： 借：主营业务成本 ---贷：库存商品
10计算消费税 借：营业税金及附加 贷：应交税费--应交消费税
拓展资料
一、 本科目核算保险中介公司从事主营业务而发生的实际成本。包括支付给营销员的佣金，业务部门的办公费、折旧费、水电费、人员工资、福利费、差旅费、交通费、通讯费，以及其他与主营业务直接相关的成本。
二、 对于同一会计年度开始并完成的业务，公司应当在结转主营业务收入的同时结转主营业务成本；对于跨年度业务，应当在年末按规定的方法计算确定应结转的主营业务成本。结转主营业务成本时应借记“主营业务成本”等科目，贷记相关科目。 一般来说，批发销售的商品应按商品进货原价记账，结转销售成本时，则可以选择采用： 先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别扮搭槐计价法、后进先出法、毛利率法等方法。 在计算出商品的实际销售成本之后，企业应按规定的要求进厅友行结转销售成本的账务处理。在实际工作中，商品销售成本的结转时间有逐日结转和定期结转两种方式。
一般来说，委托代销业务、直运商品销售业务应采用逐日结转方式，除此之外的其他销售业务都采用定期（按月或按季）结转方式。

❸ 产品入库会计分录怎么做啊

这里先要知道产品的来源，本公司的产成品入库，会计分录如下:

借:库存商品——某产品 金额××

贷:原材料——甲/乙/若干 金额配比××

如果是外购产品入库，会计分录如下:

借:库存商品——某产品 金额××

贷:应付账款——某公司(或者预付账款)

纯手工打字，不喜勿喷，谢谢。

❹ 企业一号工业版使用方法

企业一号工业版是一款高性能的工业机器人，它可以自动完成复杂的任务，比如精确的焊接、组装、搬运等。它具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点，可以满足各种复杂的工业应用需求。使用企业一号工业版的方法很简单，首先，您需要将机器人安装在您的工厂中，然后您需要根据您的任务配置机器人的参数，包括机器人的运动范围、速度、力度等，以及您的任务要求，比如精确的焊接、组装、搬运等咐春。安装完成后，您可以使用企业一号工业版的软件来控制机器人，您可以设置机器人的运动轨迹，以及控制机器人的运动速度和力度，以实现您的任务要求。此外，您还可以衡大耐使用企业一号工业版的监控系统，实时监控机仿尘器人的运行状态，以及检测机器人的性能，以确保机器人的安全运行。

❺ 公司入库单怎么做

公司入库单，有材料入库单和成品入库单。

1、材料入库单，是在经过品质部门验收OK后，仓库入库时开具的单据。最终会与供应商的送货单配套，一起给到财务，方便财务与供应商对账，便于财务审核仓库的单据，确保进销存的数据准确性。

2、成品入库单，产品在完工入库前，经过品质部门检验后，仓库人员验收入库，并开出成品入库单。此单据做为财务工作中成本核算提供了重要的凭证。不管是材料入库单还是成品完工入库单，都是内部开具出来的单据，做为财务成本核算的单据之用。

(5)企业一号怎么做产品入库扩展阅读：

公司做入库单相关要求

1、入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制裂茄的重要凭证。

2、入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家脊巧乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。

3、商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经樱源键常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！

❻ 工业企业的产品入库和出库的过程

简单介绍下制造型企业的成品出入库流程：
出库：

出货计划编制--审核--出货计划工作跟进--出货指令下达--审核--出货前准备工作--成品装柜--出货放行--帐物表单处理--出货后续处理工作

1.业务员将可以出货的产品以一周为周期编制《周出货计划》，并报销售部经理审核。
2.销售部经理对《周出货计划》进行审订。有误，通知业务员修改；无误，由销售部经理转PMC部（计划物控部）、财务部。
3.PMC部人员、销售部人员跟进出货计划事项，若有异常情况，由双方协调、处理。
4.业务员将可以出货的产品根据《周出货计划》提前2个工作日开具《送货单》，并报销售部经理、财务人员审核。
5.销售部经理、财务人员分别对《送货单》进行审核。有误，由销售部处理，无误，由销售部转PMC部安排出货作业。
6.PMC部经理通知搬运组长安排好搬运人员，成品仓管员安排搬运人员将成品移至出货区域，准备出货。
7.出货车辆到后，业务员进行单证检查，有误，业务员进行处理，无误，由成品仓管员安排搬运人员进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
8.装完柜后，成品仓管员开具《放行条》交货柜司机作为出厂放行证明，保安按《保安管理制度》进行检查。
9.成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行台帐处理，并制作《成品出入库日报表》，于规定时间将单据分发至相关部门。
10.业务员、财务人员跟进、处理出货后续工作，包括出货后同客户对单确认、货款回收等，并将相关情况反馈给销售部经理、财务部经理。

入库：

产品生产--产品包装--品质检验--开《成品进仓单》--审核--抽检判定--成品抽检--成品搬运进仓--核收--帐物表单处理

1.生产部门严格按照生产规程进行生产，制程品管依产品制程检验标准进行产品全检作业。
2.包装负责人安排包装人员按客户要求进行产品包装，并按成品检验标准对产品进行自检作业，通知制程品管进行产品检验。
3.制程品管对包装成品进行品质抽检，并填写《成品检验记录》；若检验判定不合格需返工的，由车间按《返工单》要求安排返工。
4.检验产品合格后，由包装负责人安排将成品摆放整齐，做好标识，并开具《成品进仓单》报生产组长审核。
5.生产组长对《成品进仓单》进行审核，无误，返交包装负责人转成品品管。
6.成品品管根据品质要求作出是否对报检产品进行加严抽检的决定。并做好抽检准备工作。
7.成品品管按抽样计划及检验标准对产品进行抽检，出具《成品抽检记录》。合格，在《成品进仓单》上签字、确认，不合格，执行《成品检验不合格处理作业流程》。
8.包装负责人安排包装人员将检验合格的成品连同《成品进仓单》、《成品检验记录》送到成品仓库或指定的出货区域。
9.成品仓管员与包装负责人对进仓成品进行清点、核对，有误，要求包装负责人纠正，无误，安排包装人员将成品归类入仓，成品仓管员作好成品标识。
10.成品仓管员根据《成品进仓单》制作《成品出入库日报表》，于当天内完成成品台帐处理。并于次日9：00前将单据分送相关部门。

上述的动作虽然繁琐一点，但有效的保证了程序的进行。

❼ 生产出来的产品入库怎么做会计分录

生产出来的产品入库怎么做会计分录

生产出来的产品入库按以下方式做会计分录：

1、领用原材料时，会计分录为：

借：生产成本（直接构成产品的组成部分）

制造费用（车间一般耗用）
管理费用（管理部门耗用）
销售费用（销售部门耗用）
贷：原材料

2、产生人工工资，会计分录为：

借：生产成本（生产工人工资）
制造费用（车间管理人员工资）
管理费用（厂部管理人员工资）
销售费用（销售人员工资）
贷：应付职工薪酬

3、机器装置折旧，会计分录为：

借：制造费用（车间固定资产折旧）
管理费用（厂部管理部门折旧）
销售费用（销售部门折旧）
贷：累计折旧

4、期末结转制造费用，会计分录为：

借：生产成本
贷：制造费用

5、产品完工，产成品入库，会计分录为：

借：库存商品
贷：生产成本

A产品入库500件要怎么做会计分录？

找出A产品对应的生产成本，计算出A产品应该分摊的制造费用。
将对应的制造费用结转入生产成本，再将累计的生产成本转为库存商品
如：A的生产成本是1000，应该分摊的制造费用是500
则先：
DR：生产成本——A 500
CR：制造费用 500
再结转：
DR：库存商品 1500
CR：生产成本——A 1500

产品完工入库，会计分录怎么做

借：产成品
贷：生产成本

退货产品入库会计分录怎么做

退回的产品入库的分录：
借：库存商品
贷：主营业务成本
因为销售出去以后，是做了成本的结转，现在退货了，只需要成本再增加回来就可以了。

产品入库会计分录

月末，B产品4000件全部制造完成，其实际成本为480000元，A产品完工2000件，其实际成本400000元，并已验收入库。，会计分录为：
借：库存商品-B480000
-A400000
贷：生产成本-B480000
-A400000

产品生产入库到销售的会计分录

（1)领原材料 借：生产成本 贷：原材料 （2）产品入库 借：库存商品 贷：生产成本 （ 3）销售 a: 借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税 b: 借：主营业务成本 贷：库存商品

生产企业,直接买的产成品,入库、出库、成本怎么做会计分录？

生产企业,直接买的产成品,入库、出库、成本的会计分录分别为：
1、购买时：
借：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款或应付账款
2、出库
借：主营业务成本
贷：库存商品

出库成本与出库方法有关：
通常的材料出库计价的方法有：先进先出法、移动加权平均法、月末一次加权平均法、个别计价法等。
（一）先进先出法
先进先出法是假定先收到的存货先发出，并根据这种假定的成本流转顺序对发出存货和期末存货进行计价的方法。
（二）加权平均法
加权平均法也叫全月一次加权平均法，指以本月收入全部存货数量加月初存货数量作为权数，去除本月收入全部存货成本加月初存货成本的和，计算出存货的加权平均单位成本，从而确定存货的发出成本和库存成本的方法。计算公式如下：本月发出存货成本=本月发出存货数量*存货单位成本月末库存存货成本=月末库存存货数量*存货单位成本
（三）移动加权平均法
移动平均法亦称移动加权平均法，指本次收货的成本加原有库存的成本，除以本次收货数量加原有存货数量，据以计算加权平均单价，并对发出存货进行计价的一种方法。移动平均法与加权平均法的计算原理基本相同，不同的是加权平均法一个月计算一次单位成本，而移动平均法每收进一次存货，就计算一次单位成本。
（四）个别计价法
个别计价法又称个别认定法、具体辨认法或分批实际法，是通过逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本计算各批发出存货和期末存货成本的方法。计算公式如下：
每批（次）存货发出成本=该批（次）存货发出数量×该批（次）存货
收入时的实际单位成本

会计分录:购买产成品用现金支付,产成品入库,怎么做会计分录?

1、购买产成品用现金支付,产成品入库的会计分录是：
借：库存商品
贷：现金
2、商品入库是仓储业务的第一阶段，是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。企业应设定"库存商品"科目，核算库存商品的增减变化及其结存情况。商品验收入库时，应由"生产成本"科目转入"库存商品"科目；对外销售库存商品时，根据不同的销售方式进行相应的账务处理；在建工程等领用库存商品，应按其成本转账。