生产企业产品进仓和领料怎么分配

❶ 生产车间与仓库的流程管理

按照精益生产的拉动原理，在下游顾客（或工序）提出要求之前，上游企业（或工序）不能进行产品生产或提供服务。拉动式生产就是从市场需求出发，由市场需求信息决定产品组装，再由产品组装拉动零部件加工。每道工序、每个车间都按照当时的需要向前一道工序、上游车间提出需求，发出工作指令；上游工序、车间完全按这些指令进行生产。物流和信息流是结合在一起的。整个过程相当于从后（后工序）向前（前工序）拉动，故这种方式被称为拉动式（Pul1）方法。
为此，物料流程，应该由生产车间发出需求信号（品质、品种、数量等）后流转。

❷ 工业企业的产品入库和出库的过程

简单介绍下制造型企业的成品出入库流程：
出库：

出货计划编制--审核--出货计划工作跟进--出货指令下达--审核--出货前准备工作--成品装柜--出货放行--帐物表单处理--出货后续处理工作

1.业务员将可以出货的产品以一周为周期编制《周出货计划》，并报销售部经理审核。
2.销售部经理对《周出货计划》进行审订。有误，通知业务员修改；无误，由销售部经理转PMC部（计划物控部）、财务部。
3.PMC部人员、销售部人员跟进出货计划事项，若有异常情况，由双方协调、处理。
4.业务员将可以出货的产品根据《周出货计划》提前2个工作日开具《送货单》，并报销售部经理、财务人员审核。
5.销售部经理、财务人员分别对《送货单》进行审核。有误，由销售部处理，无误，由销售部转PMC部安排出货作业。
6.PMC部经理通知搬运组长安排好搬运人员，成品仓管员安排搬运人员将成品移至出货区域，准备出货。
7.出货车辆到后，业务员进行单证检查，有误，业务员进行处理，无误，由成品仓管员安排搬运人员进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
8.装完柜后，成品仓管员开具《放行条》交货柜司机作为出厂放行证明，保安按《保安管理制度》进行检查。
9.成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行台帐处理，并制作《成品出入库日报表》，于规定时间将单据分发至相关部门。
10.业务员、财务人员跟进、处理出货后续工作，包括出货后同客户对单确认、货款回收等，并将相关情况反馈给销售部经理、财务部经理。

入库：

产品生产--产品包装--品质检验--开《成品进仓单》--审核--抽检判定--成品抽检--成品搬运进仓--核收--帐物表单处理

1.生产部门严格按照生产规程进行生产，制程品管依产品制程检验标准进行产品全检作业。
2.包装负责人安排包装人员按客户要求进行产品包装，并按成品检验标准对产品进行自检作业，通知制程品管进行产品检验。
3.制程品管对包装成品进行品质抽检，并填写《成品检验记录》；若检验判定不合格需返工的，由车间按《返工单》要求安排返工。
4.检验产品合格后，由包装负责人安排将成品摆放整齐，做好标识，并开具《成品进仓单》报生产组长审核。
5.生产组长对《成品进仓单》进行审核，无误，返交包装负责人转成品品管。
6.成品品管根据品质要求作出是否对报检产品进行加严抽检的决定。并做好抽检准备工作。
7.成品品管按抽样计划及检验标准对产品进行抽检，出具《成品抽检记录》。合格，在《成品进仓单》上签字、确认，不合格，执行《成品检验不合格处理作业流程》。
8.包装负责人安排包装人员将检验合格的成品连同《成品进仓单》、《成品检验记录》送到成品仓库或指定的出货区域。
9.成品仓管员与包装负责人对进仓成品进行清点、核对，有误，要求包装负责人纠正，无误，安排包装人员将成品归类入仓，成品仓管员作好成品标识。
10.成品仓管员根据《成品进仓单》制作《成品出入库日报表》，于当天内完成成品台帐处理。并于次日9：00前将单据分送相关部门。

上述的动作虽然繁琐一点，但有效的保证了程序的进行。

❸ 仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程：

一、入库

1、到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

(3)生产企业产品进仓和领料怎么分配扩展阅读：

仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

注意事项

1、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

4、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

5、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

❹ 直接材料、直接人工、制造费用月末如何分配直接材料是本月进仓的材料吗制造费用包括哪些谢谢！

直接材料按用料分配，直接人工一般可按每件产品所花费的工时分配。直接材料是你用过的材料，进货的材料是材料采购。
制造费用则是生产车间所花费的材料及人工。

❺ 求助:生产企业原材料出入库流程

1. 原材料出库
   （1）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
   （2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
   （3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
   （4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
   （5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
   （6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
   （7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

2. 退厂原材料的出库处理
   （1）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
   （2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
   （3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

3. 原材料报废出库
   （1）严格执行 “报废单”进行操作
   （2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
   （3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

4. 原材料即原料和材料。原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。举例来讲，林业生产的原木属于原料，将原木加工为木板，就变成了材料。但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰，所以一般用原材料一词来统称。
   

❻ 车间领料流程

车间领料,如果为某一特定产品领用的记入生产成本,如果车间一般领用,记作制造费用。车间领料的集体流程有哪些。我给大家整理了关于车间领料流程，希望你们喜欢!

车间领料流程

一、生产领料

1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

仓库领料流程作业指导书

进仓程序

4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。

4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。

4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。

4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。

4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。

4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。

4.2退货处理程序

4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时并限时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。

4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》(返冲退货。

仓库物品发放程序

1、领导部门开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/

型号、数量，经车间主任审核签字。

4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。

4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。

4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。

4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。

4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。

❼ 食品企业产品生产、入库流程怎么写

最佳答案：从网络文库搜索 入库流程；然后参考自己公司产品特点编写。

❽ 速达3000XP中的领料、退料、产品进仓在何种情况下使用

小型加工企业使用。
速达3000的货品和产品进仓有2个途径，一个是采购收货，加采购费用分摊得货品采购成本；一个是产品进仓，加直接材料费、人工费、制造费和辅助成本等得产品成本。出库也是2个途径，一个是销售开单，另一个领料。退料是种特殊情况，领出来再原样退回仓库，不增加成本。

❾ 求仓库领料、退料流程，及仓库管理流程，急急急急...

某企业仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

❿ 领料、退料、产品进仓在何种情况下使用

领料：生产企业领原料去加工生产，使用
退料：与领料相反，领多了不用的退回
产品进仓：加工完工的成品进入仓库，变成存货，再销售