发票信息表编号从哪里看

⑴ 购买方红字发票信息表编号怎么获取

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

（一）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

(1)发票信息表编号从哪里看扩展阅读

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写对应的蓝字发票信息，暂依《信息表》所列的增值税进项税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

只有发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形，且不符合发票作废条件，或部分退回及销售折让，才可开具红字发票。

目前普通发票、电子普通发票、机动车销售统一发票无须开具红字信息表，在开票系统中可直接开具红字发票，只有增值税专用发票需要开具红字信息表。

成品油红字发票由单独的模块进行填开，今天只讲解了增值税专用发票的红字信息表的填开内容。

⑵ 专用发票红冲操作流程

1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。

7、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中。

⑶ 红字发票信息表编号怎么获得

1. 打开电脑进入开票软件，点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开；

2. 点击购买方申请-已抵扣-确定；

3. 进入信息表填开界面，将销方企业信息、需要退回部分商品信息录入完整，点击右上角的打印；

   
   

红字发票是符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废以下条件需全部符合；

1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

2. 销售方未抄税并且未记账；

3. 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。
   

⑷ 发票信息表编码是什么

帮老师填写外购存货的过程中,不禁疑惑为什么只需要填写发票号码,且发票号码又在哪个位置呢?
发票左上角在NO.后面的八位数字是发票号码,右上角二维码旁边的12位数字是发票号码。那么在图中已经清楚地标注了出来。
1.发票编码(黑色打印体)
发票编码呢,含有时间、地点、品类等相关信息。是税务将发票发行到各企业单位时生成的,为了明确发行对象。
第一位是0代表国家税务总局(如图),1为国家税务局,2为地方税务局;第2~5位为地区(那么3100就代表上海地区啦);第位代表年份(如图为19年);后面三位分别是行业代码和细化代码。
2.发票号码(蓝色打印体)
发票号码是顺序码,发票号码是在企业商家售出物品时生成的编号,与购买时间、购买单位同时打印在发票单上。
可以理解为去银行或者去医院需要“排号”、去吃饭需要叫号,发票号码呢也根据时间顺序生成的号码。
3.用处
查询真伪:需要发票号码和发票代码。
记录销售往来:发票上打印的信息是销售往来的内容,开票单位上传之后,税务后台就可以查到发票的内容了。

⑸ 开红字增值税发票信息表编号是什么意思

开具红字发票前，必须先向税务机关提交红字发票信息表，税务局审核通过以后，销售方凭税务局反馈回来的信息表开具红字发票，反馈回来的信息表就会有编号，开具红字发票时需要填写。

在金税开票系统填写开红字发票信息表，然后上传，待税局审核通过后，将这个信息表下载下来，里面就有编号了。

我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。

纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

(5)发票信息表编号从哪里看扩展阅读：

购买方

1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

⑹ 红字发票信息表编号在哪里看

红字信息表编号查看：
1、找到开票软件，直接双击打开或者右击选择打开；
2、在登陆界面录入用户名、密码与口令再点登陆；
3、在状态栏找到红字发票信息表并点击一下；
4、在弹出的下拉列表里选择红字发票信息表查询与导出；
5、在查询到的清单里找到想查看的信息表，然后双击打开，或者选中之后点明细；
6、查看无误后直接点打印就可以了。
红字发票信息表编号的获取：
1、进入开票软件后，点击左上方"发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表填开".;
2、点击“购买方申请--已抵扣---确定”;
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”;
4、选择“不打印”;
5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击'确定’ );
6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”;
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击"上传”(可多选)，点“确认”;
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。