顾客不结账怎么发信息

A. 顾客忘了结账怎么委婉的提醒她

对不起先生或女士您是不是忘了结账

B. 年底向顾客催账的短句

1.年底了,我该如何催收回客户拖欠我的货款

由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的"老大难"问题。

笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下 12 条对策供参考。一、对新客户或没有把烂闷乎握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。

宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。

很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。

有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行"买卖制"，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。

这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。

这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。

一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把饥悉本来已经没有希望的欠款追回。反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。

因此，催款人员的精神状态是非常重要的。还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。

如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。

四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着"售完后付款"，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着" 10 月以后付款"，这样的规定今后也容易扯皮。

另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。

如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。

如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了"拆迁"字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。

如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。

事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。

如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。

七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。

登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就罩碰是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。

在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。收款人员在旁边等候的时候，还可听听客户与其客人交谈的内容，并观察对方内部的情况，也可找机会从对方员工口中了解对方现状到底如何，说不定你会有所收获。

八、对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的，反而会使对方在精神上处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。

一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。

九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下。

2.向未付款客人催的款项到账了,怎么给客人发一个回复短信

向未付款客人催的款项到账了，给客人发一个回复短信：

款项已收到，感谢一直以来对我公司的大力支持，

我公司将一如既往的提供优质服务。

谢谢合作。

短信（short message service,SMS）是“融合通信”业务规划的一部分，用户通过手机或其他电信终端直接发送或接收的文字或数字信息，用户每次能接收和发送短信的字符数为160个英文、数字字符或者70个中文字符。短信是伴随数字移动通信系统而产生的一种电信业务，通过移动通信系统的信令信道和信令网，传送文字或数字短信息，属于一种非实时的、非语音的数据通信业务。

C. 老顾客忘记付款、怎么提醒不伤顾客

如果不想要伤害到顾客，就要体现出这件事的责任是自己的。

直接来到顾客的身边，或者在下次遇到这位顾客的时候，单独和顾客说明：不好意思，是我忘记提醒您买单了，出现这样的疏忽是我工作的不到位，希望您不要介意，以后我会更加完善自己的工作，希望这次的事情，不会让您对我们的店有负面的想法。

至此，赠送您我表达抱歉的小礼物，并在扮卜此表达我的歉意。

说的过程中，始终致以微笑，并且伴随着鞠躬的行为，这样会让对方感受到真诚，也是给对方的一个台阶下。

(3)顾客不结账怎么发信息扩展阅读

注意事项：

1、根据所消费的价格，决定是否要冒风险提醒顾客结账，也就是如果金额不多，完全可以抵消顾客平时消费所得到的提成，那就不要冒风险去伤害客户，以免得不偿失。

2、没有付款肯定是顾客的问题，但是一定不能表现厅搏穗出是顾客的问题，要强调是接待人员没有尽到辅助客户的服务。

3、在事情结束后，要赠送客银清户小礼品，或者干脆给客户打折卡，进一步抓住客源。

D. 表达向客户催款的好句子模板有哪些

1、年底了，都给我还钱了，想想很开心。

2、毁灭友情的方式有许多派宏，最彻底的一种是借钱。

3、年底有件特别烦心事！没钱过年，以前借出去的钱不知怎么开口跟朋友说叫他们还钱…好烦，谁能支支招。

4、只有亲身经历过，才知道钱不是那么好挣，钱好挣了要账难！

5、欠账还钱，天经地义。

6、年底了还受伤，呼呼的还钱又借钱，工资尼玛克哪里了？

7、冲刺，最后两天！年底了，该还钱的还钱，该请吃饭的请吃饭。按劳所得，理所当然。

8、钱来之不易，还钱要讲信用，不要因为钱，把友谊都弄没有了，要明白一个道理：有借有还再借不难！

9、幸福就是，在没钱的时候，想起某人还欠了我一笔钱。

10、尘帆册要说这年头，你钱包瘪的时候，什么难？借钱难！那还有什么比借钱更难得呢？那就是要债！我们借出去的是一份信任，可是要回来的却是仇恨。

11、朋友说：天下有两难，登天难，求人难。我怯怯的说，天下有三难，登天难，求人难，要账难。朋友无语。

12、借钱给你是支持，不催是信任，还轿团钱是诚信，请不要拿别人的支持与信任而毁坏了自己的诚信。

13、要账难，难于上青天！家里墙都掉皮了，财务安排安排。

14、年底了，又过年了，欠债的人怎么不见还钱呀。还是需要催你一下。要记得还哟！都没钱过年了。唉。

15、结束友情的方式有许多种，最彻底的一种是借钱不还。

16、我信任你，你有困难我竭尽所能的帮你，年底了信息不回，电话不接，发语音也不接，真的是什么人！还钱。

17、不知从什么时候开始，还钱成了检验友谊的唯一标准。

18、又到年底讨债时，我就不明白打你电话还不接的是什么心态，就算你不还钱，至少也要接电话啊！

19、年底了，真心拿这些不还钱的人没办法！一拖再拖，说辞一堆。对他们尽了情份，他们却又不想还本份！这些人，以后只能尽可远之！生命中不必再相遇！

20、欠款通知，离过年还有几天了！旧账不跨年，还有欠款的亲不管大钱小钱请配合结账。欠账是种支持，不催是种信任，诚信可天下。

E. 遇到客人酒吧不结账高情商怎么说

如果遇到客人在酒吧不结账，最好的方法是用礼貌的方式与他们沟通。你可以说：

"亲爱的客人，我们发现您的帐单还没有结算。您是否需要我们帮助您结算？"
"我们发现您的帐单还没有结算，请问您是否需要我们帮助您结算？"
这样做有几个好处：

避谨闷免冒犯客人：礼貌的语言会让客人感觉不被冒犯。
寻找解决方案：通过询问客人是否需要帮助，你可以帮助客人解决问脊颤题。
避免误解：有时客人可能会因为忘记而没有结算，所以礼貌的提祥野弯醒可以避免误解。
总的来说，用礼貌的方式与客人沟通是最好的选择。

F. 顾客忘记结账我知道怎么跟他说

就说，你好不好意思，刚才忘记给你买单了

G. 客户不付款怎么催款

客户不付款催款方式如下：
1、向客户打电话提醒，要明确跟客户说明款项名目、数额、日期和应归还时间；
2、发邮件确认，标明回款期限；
3、业务员登门拜访，当面与客户洽谈回款事项；
4、正式催款通知单，以督促客户回款，并可保留法庭证据；
5、发律师函，在之前正常的催款流程之后，客户态度强硬，坚决拒绝进行回款。
货款纠纷诉讼时效是什么
货款纠纷诉讼时效如下：
1、拖欠货款的诉讼时效为两年；
2、已注明履行清偿货款日期的欠条，诉讼时效期限从注明清偿货款日期之日起算；
3、未注宴搜模明履行清偿货款日期的欠条，诉讼时效期限从欠款人出具欠条的次日起算；
4、对已经超过货款纠纷诉讼时效期限的欠条，欠款人又重新打欠条的，诉漏闷讼时效期限重新开始起算。
法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十一条
债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合下列条件的，晌缓可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令：
（一）债权人与债务人没有其他债务纠纷的；
（二）支付令能够送达债务人的。
申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。

H. 怎么催客户结货款

催款的五个步骤：
第一步：向客户打电话提醒。 要明确跟客户说明款项名目、数额、日期和应归还时间，并询问详细情况及客户预计回款日期，运用电话催款技巧完成客户催款工作。
第二步：发邮件确认。 正式的邮件说明款项情况，并就回款的流程、数额等进一步明确，标明回款期限，并通过电话等方式促成回款意愿。合作良好的企业一般在电话和邮件的通知和确认后就会完成回款工作。
第三步：业务员登门拜访。 如第二步之后，客户无回款动作或有推辞接口，业务员就需上门，当面与客户洽谈回款事项。在此，可采用多种催款技巧。
第四步：正式催款通知单。 在客户有回款能力而拒绝回款之时，建材企业就需要发出这样一份通知单，以督促客户回款，并可保留法庭证据，以防万一。这也是在走向法庭前的最后努力。
第五步：发律师函。 在之前正常的催款流程之后，客户态度强硬，坚决拒绝进行回款。
拓展资料：
结算方式:
结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付形式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。现金结算是收付款双方直接以现金进行的收付。
票据转让是以票据的给付表明债权债务关系。转账结算是通过银行或网上支付平台将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。
在商品交易和劳务供应等社会经济活动中，结算归属于交换。交换是交付商品、劳务等标的与支付货币两大对立流程的统一。在自由平等的正常主体之间，交换遵循的原则是等价和同步。同步交换，是等价交换的保证。许多情况下由于交易标的的流转验收（如商品货物的流动交接、服务劳务的转化）需要过程，货物流和资金流的异步和分离的矛盾不可避免， 而异步交换，先收受对价的一方容易违背道德和协议，破坏等价交换原则，故先支付对价的一方往往会受制于人，自陷被动、弱势的境地，承担风险。
异步交换必须附加信用保障或法律支持，交换才能顺利完成。因此，为确保等价交换要遵循同步交换的原则，防范异步交换风险。这就要求支付货币应与交付的流程相适配，以实现同步交换。
按同步交换原理，结算方式又可分为一步支付方式和分步支付方式。对当面现货交易，适配即时性直接付转的一步支付方式，如现金结算、票据转让都是一步支付方式。转账结算中的电汇及网上直转也是一步支付，转账结算一般适用于隔面现货交易，但若无信用保障或法律支持.
一步支付导致异步交换容易引发非等价交换风险，现实中买方先付款后不能按时按质按量收获标的，卖方先交货后不能按时如数收到价款，被拖延、折扣或拒付等引发经济纠纷的事件时有发生。
对隔面或期货交易，适配与交付标的过程化相呼应的分步支付方式。如国际贸易中信用证结算和第三方支付结算都是分步支付方式。在电子商务中，支付问题曾经成为制约其发展的瓶颈之一，卖家不愿先发货，怕货发出后不能收回货款；买家不愿先支付，担心支付后拿不到商品或商品质量得不到保证。
博弈的结果是双方都不愿意承担异步交换或将导致的不等价交换风险，网上购物无法进行。为应合同步交换的市场需求，第三方支付应运而生。此方式即款项从启动支付到所有权转移至对方不是一步完成，而是在中间增加中介托管环节，由原来的直接付转改进到间接汇转，业务由一步完成变为分步操作.
从而形成一个可监可控的过程，按步骤有条件进行支付。这样就可货走货路，款走款路，两相呼应，同步起落，使资金流适配货物流节奏达到同步相应的效果，使支付结算方式更科学化，合理化的应合市场需求。截至2010年，第三方支付产品如支付宝、财付通、百付宝等主要面向电子商务，另外已有浦发银行的保付通和建行的百易安等面向网下非电子商务的服务产品.
第三方支付将成为普及网上网下的平常的支付结算方式，以分步支付实现同步交换，支付结算体系将更加科学和完善。