黑盘如何审核红字信息表编号

❶ 怎么开具红字冲销发票时信息表编号怎么填写流程

专用发票红字发票开票流程

一、购方申请流程

1、进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图。

拓展资料

负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。

资料来源：网络：负数发票

❷ 购买方红字发票信息表编号怎么获取

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

（一）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

(2)黑盘如何审核红字信息表编号扩展阅读

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写对应的蓝字发票信息，暂依《信息表》所列的增值税进项税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

只有发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形，且不符合发票作废条件，或部分退回及销售折让，才可开具红字发票。

目前普通发票、电子普通发票、机动车销售统一发票无须开具红字信息表，在开票系统中可直接开具红字发票，只有增值税专用发票需要开具红字信息表。

成品油红字发票由单独的模块进行填开，今天只讲解了增值税专用发票的红字信息表的填开内容。

❸ 红字专用发票怎么审核

1：进入开票系统，【发票管理】。
2：点击开票界面上面【红字发票信息表】按钮，出现选项，选择【信息表填开】。
3：按顺序进行后提交等待系统自动审核，如果不自动审核，那么手动点击上传，点击【红字发票信息表】按钮，选择【信息表查询导出】直到申请单显示【通过审核】。
4：进入【发票填开】，上面点击【红字】选择【导入网络下载红字】，打印即可。
国税局的规定，收票方必须在开票之日起90内认证。你单位照常做报税事宜。90天过后，国税局通过增值税专用发票比对，如果对方没有认证，会产生缺联（缺少抵扣联）发票信息，生成发票协查案件，当地国税局会到他们单位去核实。

❹ 红字信息表开具流程

第一步：打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。

第二步：也可以点击右下角的信息表，选择红字增值税专用信息表填开。

第三步：如果自己是购买方且已经抵扣认证蓝字发票，就选择购买方申请，已抵扣。

第四步：然后输入销售方名称，税号，以及要冲红的商品，数量等。确认无误后点击打印。这里和蓝字发票操作一致。

第五步：然后返回，点击红字增值税专用发票信息表维护，找到刚刚填的信息表，进行上传。

第六步：等信息表状态显示审核通过后，就可以通知对方去开票系统查看并开具红字发票。自己需要把红字信息表下载下来打印盖发票章，然后传递给对方。

红字发票信息表即《开具红字增值税专用发票信息表》，是企业由于取消销售业务、交易事项或因发票信息开具有误等原因，并在对方客户要求开具红字增值税专用发票前按规定所填制的表格。

如果购买方红字信息表开错，且负数发票开具正确，可以向税务机关申请信息表修正，将错误的信息表编号修正为正确的编号，使得企业可以进行正常申报。

❺ 红字发票信息表编号怎么获得

1. 打开电脑进入开票软件，点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开；

2. 点击购买方申请-已抵扣-确定；

3. 进入信息表填开界面，将销方企业信息、需要退回部分商品信息录入完整，点击右上角的打印；

   
   

红字发票是符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废以下条件需全部符合；

1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

2. 销售方未抄税并且未记账；

3. 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。
   

❻ 怎么开具红字冲销发票时信息表编号怎么填写流程

增值税红字发票开具详细流程如下

增值税普通发票和机动车销售统一发票，可以直接开具红字发票，增值税专用发票和货物运输业专票必须先填开红字发票信息表并审核通过后才能填开红字发票。

增值税专用发票开具红字发票流程
1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。

2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。

注：

购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择发票种类后，不需要填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面；

选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

3.系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

4.进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。

6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。

7.在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

8.待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。

9.销方开红字时，选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。

增值税普通发票开具红字发票流程
流程：发票管理---发票填开---增值税普通发票，选择工具栏上的“红字”，录入蓝字发票代码和号码，系统会自动将数据嵌入到发票中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手功填写）。

注：红字发票上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。

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❼ 红字发票信息表编号在哪里看

红字信息表编号查看：
1、找到开票软件，直接双击打开或者右击选择打开；
2、在登陆界面录入用户名、密码与口令再点登陆；
3、在状态栏找到红字发票信息表并点击一下；
4、在弹出的下拉列表里选择红字发票信息表查询与导出；
5、在查询到的清单里找到想查看的信息表，然后双击打开，或者选中之后点明细；
6、查看无误后直接点打印就可以了。
红字发票信息表编号的获取：
1、进入开票软件后，点击左上方"发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表填开".;
2、点击“购买方申请--已抵扣---确定”;
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”;
4、选择“不打印”;
5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击'确定’ );
6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”;
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击"上传”(可多选)，点“确认”;
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。