航信如何下载红票信息表

❶ 航天信息开票系统开红字发票怎么操作

1、打开开票系统，进入到正常清带裤的开票界面。以航天的开票系统为例：发票管理行穗——>发票填开。

❷ 红字发票怎么开 开红字发票操作步骤

1、首先打开开票软件，点击上方“轿激红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开橡派”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

2、点击“下一梁帆贺步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。

4、然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。

5、下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。

6、点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。

❸ 航天红字发票操作步骤

法律分析：航天红字发票操作步骤：（一）如果开专用发票，现在可以直接软件里面申请填开。 在发票管理-信息表里面。点红字信息表填开，之后选择销售方或者购买方申请（已经抵扣是由购买方申请，未抵扣是销售方申请）选择好之后把发票的代码号码输进去。会自动弹出来一张信息表，点左上角的打印。用a4纸打印出来。宽陵之后返回界面，还是点信息表。选择第二步，信息表查询导出这一步。进去选中刚才开的这张信息表，点上面的上传；上传好了会提示是审核通过还是什么。通过了的话会有一个信息表编号出来的。根据编号。到专用发票填开里面。在开票的界面上方 有个红字按钮，点一下，选择直接开具。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可；（二）如果开普通发票，步骤更为简单。直接普通发票填开。在开票的界面里面点红字按钮，输入要开红字的那一张发票的代码号码，打印出即可。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理源蚂发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票雹巧埋的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。

单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。

❹ 如何选择航天信息金税盘开票助手服务商

1
、发票读入：
依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”
(
新用户
)
在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置
\
报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，
则无法成功读入新购发票。

2
、发票填开：

开票前需确认打印机已经正常连接且能正伍没常工作

依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角
的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票。

3
、发票作废：

当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理

依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”

4
、红字发票：

跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：

1
）

填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内
容→打印

2
）

上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“确定”→“确
定”

3
）

开具红字发票困橘凳：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开

依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“导入网络下载红字发票信息表”→

→设置查询条
件→“确定”→选择需要的记录→打印

5
、进行非征期抄报：

（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非
征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理
\
办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已
抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。

6
、进行征期抄报税处理：

1
）远程抄报：远程抄报实现既抄税又报税的功能，系统提示已到报税期，可直接远程抄报，远程抄报默认抄税到金税盘中，依
次单击：“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。

注意：远程清卡建议在远程报税成功后
5
分钟以上再进行操作。

2
）办税厅抄报：（老用户只有金税盘的）依次单击：“报税处理”→“办税厅抄报”

→选择“金税盘”→“确认”。

办税厅抄报支持征期与非征期，非征期抄税后必须携带已抄税的金税盘去税务大厅报税。

3
）办税厅抄报：（新用户有两盘的）依次单击：“报税处理”→“办税厅抄报”→选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”
（仅对有两盘的用户，如远程抄报（远程抄报不支持非征期），建议选择“金税盘”；如到税局大厅报税，建议选择“报税盘”）汪旅→
“确认”。办税厅抄报支持征期与非征期，非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘（或金税盘）去税务大厅报税。

4
）如果远程抄报不成功，也可带已抄税的金税盘（报税盘）去税务大厅报税清卡，回来后连接金税盘（或两盘）登录开票软件
自动读入成功标志。

❺ 新的开票系统开具红字发票时，没有跳出来信息表编号

红字增值税专用发票开具详细操作说明（航信版）
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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值察亮世税专用发票信息表填开”，显示选择界面
2、选择界面如图所示
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3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，键毕必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
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(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
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(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击败肢“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）
4、红字增值税专用发票开具
(1)
点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
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(2)
进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择；
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1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码；
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2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件
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3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。
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(3)
然后就与正常发票开具一致，点击“打印”