k3核销数据在哪里

① 金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思，具体怎么操作，求详解！

首先外购入库对等核销是指红字（退库）与蓝字（正常入库）的入库单对核销，这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账（说白了就是两张一正一负的单子，在业务上就相抵了）。对等核销的前提，要求红蓝字入库单都没有下推发票，且是同一供应商，同一物料或商品，相同数量。

② 请问金蝶K3系统里过去未核销的单据，现在如何核销

选择“到款结算”，然后把日期选大些，系统默认的是从1900年1月1日到9999年12月1日。估计你修改了过滤的日期

把日期范围选大些

③ 金蝶K3委外核销时怎么看不到上月的未核销数量

你选择的暂估冲回方式是什么
单到冲回
这样系统生成的红字冲回单据你在维护里面是看不见的
你在生成凭证的时候
选择暂估冲回
就能看见那张红单的单据的数据了

④ K3委外加工业务，核销数据是在后台哪张表查询

select FDInterID,FSInterID,* from ICClientVer。ICClientVer这个表，FDInterID是委外入库内码ID，FSInterID是委外出库内码ID。

⑤ 关于金蝶K3核销的问题

1、核销，是指建立收款单据与应收单据的关联关系，这样，在账龄分析、往来对账等查询功能中，就能方便查看那笔业务已经收款，那笔业务还未收款。
2、业务是预收款，对方先付款，做预收处理，发货后，应收中录入销售发票，作为应收，财务上可以合并借预收，但往来里面，是需要进行预收冲应收操作的，告诉系统，此笔业务，属于预收业务，这样，往来对账中，就可以非常明确显示业务的具体情况。只有一方有余额你可以跳过，你要从业务上想问题，别从软件上想。、
3、负金额？你说的是什么不懂。如果是销售发票为红字，那么，需要将红字的和篮字的销售发票进行业务处理。
总之，不要看哪些功能是做什么的，而通过你实际业务往软件上靠。软件很多功能是为了处理其他单位的特殊问题的，一定要抓住重点。

⑥ 金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊怎么使用啊

尊敬的客户，您好：
系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
(1) 对等核销条件
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；
2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销
(2) 对等核销操作

在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(3) 反核销操作

对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(4) 对等核销对出库单状态的影响

对等核销对销售出库单会产生以下影响：
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
(5) 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。
对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

感谢您对金蝶公司的支持！

⑦ 金蝶K3中怎样住来反核销操作

1、打开软件，点账务处理，再点往来核销

2、点开之后，菜单栏上有，反核销的按钮，如下图：

步骤：

1）、通过过滤界面查询出已经核销过单据，即核销日志。

2）、双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选上。

3）、选【反核销】键。

⑧ 金蝶K3怎么查看未核销的委外入库单

金蝶K3查看未核销的委外入库单的方法如下：
1.先选择“到款结算”，然后把日期选大些，系统默认的是从1900年1月1日到9999年12月1日。把日期范围选大些。
2：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭。

注意：
(1)：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)„„
( 2)：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购发票，与采购发票勾稽(操作类似外购入库)„„

(3)：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；
(4)：外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。
需要注意的是：

(1)委外入库单和委外发票制作不在同一个月时，在启用标准成本时，当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段，两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录；
（2）委外入库单和委外发票制作在同一个月时，在启用标准成本时，当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额反填委外加工入库单；
(5)：委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；
(6)：可以下推生产单据的环节，都是可以实现上下关联查阅的功能；

⑨ 金蝶K3应收、应付系统在哪核销

应收/应付款管理-结算

⑩ 金蝶k3收款单和销售发票核销的问题，该怎么核销

楼主，你好！
收款单和销售发票核销操作如下：
第一，功能路径：依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。
第二，过滤条件：进入【单据核销】过滤界面，设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。
第三，核销：过滤条件设置完成，点确定按钮，在发票和收款单区域选择对应的单据，然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！