如何录入工资原始数据

Ⅰ 管家婆的工人工资怎么输入

1、进入管家婆软件后台，点击菜单栏的工明碧磨资管理，单击选项下的计件工资模板按钮。

2、在弹出的计件工资模板界面输入职员编号以及工资等相关数据。

3、如需要增加其他慧差人员，点击上方的新增按钮逐一添加即可。

4、添加完毕后，点击主界面的菜单工资管理下的工资发放明细表。

5、在弹出的工资发放明细表中录入各人员对应的工资数据，点击保存按钮。

6、点击菜单栏工资管理中的分配设置按钮。

8、点击菜单栏的工资管理下的工资费用分配按钮。

9、在弹出的工资费用分配界面点击凭证按钮。

10、系统将生成人员工资的会计凭证。

11、点击菜单栏的工资管理下的工资查询并单击工资发放表。

12、即可查询到本次录激斗入的工资明细以及所属的会计科目了。

Ⅱ 金蝶kis录入工资原始数据的操纵步骤

1、新增类别2、部门、员工添加3、工资项目设置4、公式的设置5、工资录入的界面进行工资录入就可以答悄晌清锋了6、审核，出报表7、结账。具体的增加细节比较多，不知道问的是不是大致运乎的步骤？

Ⅲ 金蝶标准版工资管理中，如何录入数据

1、先在系统-维护-核算项目：将部门和员工设置好，员工设枯棚锋置的时候，和汪要注意设为参加工资核算的。

Ⅳ 在Excel上工资单怎么做

1、打开员工工资表后，把鼠标放到工资数据表中数据区域任一位置，通过Ctrl+A快捷键全选员工工资数据表，接下来我们选择菜单栏中的“数据”选项，然后在分级菜单栏中选择“分类汇总”命令；
2、枯喊弹出来“分类汇总”对话框后，我们将“分类字段”设置为“姓名”，其他选项我们都保持默认项，然后点击“李雀确定”按钮。
3、返回工作表中，我们就看到了分类汇总设置后的结果，在每个员工之间都插入了一项员工姓名和汇总的单没扰野元格；
4、接下来，我们选择A1至H1表头区域，按Ctrl+C快捷键复制，复制完之后选择A列，按F5功能键（或Ctrl+G快捷键）打开“定位条件”对话框；
5、在“定位条件”对话框中，我们选择“空值”单选框，其他都保持默认状态，然后单击“定位”按钮关闭对话框完成定位；
6、接着我们就在工作表中，可以看到A列的空白单元格已经被选中状态，切记此时不可用鼠标乱点其他单元格，否则会取消之前的选择，我们直接通过快捷键Ctrl+V粘贴已经复制到剪贴板的标题行就可以看到，每一条工资记录前都插入了标题行；
7、最后我们再切换到菜单栏中的“数据”选项，在“分级菜单”中选择“分类汇总”命令，再次打开“分类汇总”对话，所有选项都保持默认状态，选择“全部删除”按钮，员工的工资条就做好了；

Ⅳ 《会计电算化》实务操作步骤

2017年《会计电算化》实务操作步骤

实务操作是会计电算化的重点之一。你知道会计电算化的实务操作步骤是怎样的吗?下面是我为大家带来的会计电算化实务操作步骤，欢迎阅读。

1.增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加。

2.建立账套：打开系旦态统管理应用程序——账套——建立。

3.设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限。

4.增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目。

5.填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存。

6.输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7. 查询科目的.收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积。

8 .查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账。

9. 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案。

10.设置凭证类别： 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别。

11.设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案。

12.审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证。

13.设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类(输汇率时选择浮动汇率)。

14.结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账。

15. 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存。

16.记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账。

17.追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存。

18. 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存。

19.设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存。

20.设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存。

21.新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)。

(账务取值函数主要有：期末额函数QM(“科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS())

(科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221)

22.判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存。 (货币资金期末数= QM(“1001”，月)+ QM(“1002”，月)+ QM(“1012”，………月)

23.调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)

24.查询纳税所得申报表：打开财务应用森码程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25.设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类此迟哪别)

26.建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案

27.设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置

28.设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置

29.录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动

30 .查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表

31.工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存

32.定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加

33. 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动

34.查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表

35.固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存

36.录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存

37. 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存

38. 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表

39.查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表

40. 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类

41.计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606，贷方累计折旧1602——保存

42.资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存

43. 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别

44.查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表

45.设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案

46. 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存

47.查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表

48.查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单

49. 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存

50. 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案

51.输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存

52. 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存

53.对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析

54. 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算

55. 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单

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