采购无数据如何做账

1. 采购怎么做账

材料采购的账务处理 借：在途物资，原材料等 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款，应付账款，应付票据等。当存货验收入库和捐款结算同时完成时借方为原材料，货款已结算但存货尚在运输途中时借方为在途物资，原材料到达企业验收入库时再记借：原材料 贷：在途物资

2. 采购一项东西没有开发票怎么做账

分以下步骤做帐：
一般纳税人
1暂估入库
借：库存商品／原材料（不含增值税的采购款）
贷：应付帐款--暂估入库
2销售时
借：银行存款／应收帐款
贷：主营（其他）业务收入
应交税费--应交增值税（销项税额）
3结转销售成本
借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价）
贷：库存商品／原材料
4收到采购发票时
1）冲回暂估入库
借：库存商品／原材料（红字）
贷：应付帐款--暂估入库（红字）
按采购发票金额做帐
借：库存商品／原材料
应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：银行存款／应付帐款
小规模纳税人
1暂估入库
借：库存商品／原材料
贷：应付帐款--暂估入库（采购款）
2销售时
借：银行存款／应收帐款
贷：主营（其他）业务收入[销售金额／（1+3%）]
应交税费--应交增值税[销售金额／（1+3%）]*3%
3结转销售成本时
借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价）
贷：库存商品／原材料
4收到采购发票时
1）冲回暂估入库
借：库存商品／原材料（红字）
贷：应付帐款--暂估入库（红字）
2）按采购发票金额做帐
借：库存商品／原材料
贷：银行存款／应付帐款

3. 采购如果没有发票，怎么入账

采购原材料或库存商品无发票，仓库收料后暂估入账，等收到发票后红字冲回暂估，蓝字重新收料入账。
暂估收料入账
借 原材料/库存商品
贷应付账款—暂估材料/库存商品
红冲暂估收料
借 原材料/库存商品 （红字）
贷应付账款—暂估材料/库存商品（红字）
蓝字重新收料入账
借原材料/库存商品
应交税费—进项费（一般纳税人）
贷现金/银行存款/应付账款—XX单位
税务规定入账必须要正规发票，所以采购没有发票可以去销货单位追要发票，实在要不到发票可以到税务大厅去补开发票，另外也可以在年终汇算清缴时调增所得税额，补交所得税。

如果暂估入账后长期不处理一直没有发票，税务查账查到了除了要补交税，视情节轻重给予不少于补交税款额的50%罚款。

4. 采购商品时没有取得发票,怎么做账

分以下步骤做帐：
一般纳税人
1暂估入库
借：库存商品／原材料（不含增值税的采购款）
贷：应付帐款--暂估入库
2销售时
借：银行存款／应收帐款
贷：主营（其他）业务收入
应交税费--应交增值税（销项税额）
3结转销售成本
借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价）
贷：库存商品／原材料
4收到采购发票时
1）冲回暂估入库
借：库存商品／原材料（红字）
贷：应付帐款--暂估入库（红字）
按采购发票金额做帐
借：库存商品／原材料
应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：银行存款／应付帐款
小规模纳税人
1暂估入库
借：库存商品／原材料
贷：应付帐款--暂估入库（采购款）
2销售时
借：银行存款／应收帐款
贷：主营（其他）业务收入[销售金额]
应交税费--应交增值税[销售金额]
3结转销售成本时
借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价）
贷：库存商品／原材料
4收到采购发票时
1）冲回暂估入库
借：库存商品／原材料（红字）
贷：应付帐款--暂估入库（红字）
2）按采购发票金额做帐
借：库存商品／原材料
贷：银行存款／应付帐款

5. 采购货物怎么记账

6. 用友系统中正常单据记账列表没有数据怎么办

用友系统中正常单据记账列表没有数据可能是以下原因：
1、出入库的单据需要审核；
2、审核后的单据在存货核算处才能记账；
3、是不是存货没有记账；
4、 存货核算的仓库已经做期末处理；
5、存货核算已经结转；
正常记账程序是采购管理记账-库存管理记账-存货核算记账，生成记账凭证后才可以结转，结转后不可再进行记账任务。 用友T3里的正常单据记账是存货核算模块中的，主要是针对出入库单据来做记账的，入库单，记账确定入库成本，做出库单后，根据计价方式，当你记过帐后，会回写出库成本。
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7. 采购材料没有发票应该如何做账

采购材料没有发票，
如果是材料到了发票未到，
借：原材料
贷：应付账款
材料未到发票也未到，
借：在途物资
贷：应付账款
如果是没有发票，建议最好是找有发票的商家来进行购买，这样才符合规定。

8. 购进货物没有发票,怎么做账

没有发票照样可以入帐和结转成本，在此情况下先下帐，凭证可以以付款凭证做帐，按在途入帐，等正式发票到时再正式入库，

若是购进来的货物入库后已经在当期实现了销售收入，也就是该批货物已经库存为零了。进货的发票在次年汇算清缴之前来了，税务上也不涉及企业所得税调增调减的问题。

(8)采购无数据如何做账扩展阅读：

用户做账注意事项：

从事生产、经营的纳税人应当在领取营业执照之日起十五日内按照规定设置总账、明细账、日记账以及其他辅助性账簿，其中总账、日记账必须采用订本式。

生产经营规模小又确无建账能力的个体工商业户，可以聘请注册会计师或者经主管国家税务机关认可的财会人员代为建账和办理账务;聘请注册会计师或者经主管国家税务机关认可的财会人员有实际困难的。

经县(市)以上国家税务局批准，可以按照国家税务机关的规定，建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿等扣缴义务人应当自税收法律、行政法规规定的扣缴义务发生之日起十日内，按照所代扣、代收的税种，分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿。

9. 采购无发票，我财务该怎么处理

你可以自己去国税局申请开发票，那样的话本应由销售方负担的相关税费只能由你单位负担了。这部分税费要计入“营业外支出”科目，且不得在所得税前扣除；也可以直接用对方的发货单作为原始凭证记账，但由于没有合法票据，这部分支出在所得税前是不允许扣除的，而且国税局会根据发票管理办法，对你单位未按规定取得发票的行为给予处罚。
拓展资料：
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
普通发票和增值税专用发票。普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。