① 用友入庫單怎麼填寫
問題一：用友U8中采購入庫單怎麼錄入 用友U8中采購入庫單錄入在采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）界面中：
（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者「采購入庫單（紅字）」），根據采購入庫單生成采購發票（或者紅字采購發票），將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成 本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最後月末結賬。
（2）采購入庫單：點擊「采購入庫單」進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購退貨，則選擇「采購入庫單（紅字）」），根據實際情況錄入倉庫、入庫類別 、供貨單位、存貨等信息，最後保存。
（3）采購發票：點擊「采購發票」進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票（如果采購退貨，則選擇「普通發票（紅字）」）錄入發票號，然後選單（采購入庫單），過濾選擇 需要生成發票的入庫單，選擇確認後生成采購發票，保存後復核。
（4）采購結算（過濾-入庫-發票-結算）：點擊「采購結算」進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然後點擊入庫，選擇需要結算的入庫單後確認， 再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票後確認，確認本次結算的數量和金額無誤後，點擊結算即可；重復以上至全部發票和入庫單結算完成。
（5）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然後點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然後點擊核銷，選擇自動，確認核銷的 金額後保存，完成付款。
（6）供應商往來轉賬（不常用，處理特殊情況）
（7）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
問題二：用友t6 在材料出庫中如何輸入入庫單號 設置為出庫跟蹤入庫的情況下，需要到單據格式設置中，把材料出庫單表體項目中入庫單號這一項讓他顯示出來，保存一下就可以了。然後填寫材料出庫單的時候參照輸入就可以。
問題三：用友里已記賬的入庫單如何修改，需要具體做法 進入存貨核算，取消記賬操作，然後在到庫存管理里進入入庫單，找到你要修改的入庫單，進行取消審核操作，然後在進行修改操作，接著保存審核，再回到存貨核算記賬，期末處理！！詳細不？
問題四：用友T3如何設計入庫單列印模板 可以互通產生發票或是入庫單，可能是你的設置的問題
問題五：用友軟體上的入庫單顯示記賬中是什麼意思 在用友T3用友通財務軟體中出現上述錯誤的解決辦法如下： 採用了個別計價法，需要進行個別計價成本分配。點擊「核算」--「核算」--「正常單據記賬」，選中藍色的單據點擊滑鼠右鍵，點擊「個別計價成本分配」。
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問題六：用友u8庫存管理模塊中，操作員填寫采購入庫單時無法「增加」。這是為什麼？ 在采購業務流程式控制制中，管理員設置了采購訂單的來源單據，必須是「生單」模式；所以不能直接手工錄入；來源方式有：
采購報價單、MPS/MPR計劃、申購單等。。。
問題七：用友軟體根據采購入庫單怎樣生成憑證 用友維護，要的找
問題八：用友U8產品入庫單怎麼才能輸入批號呢？？？請回答我 謝謝 1 庫存設置裡面啟用批次
2 存貨檔案頁簽下搭上批次勾。
3 單據模版裡面放出批次的欄目
問題九：t+用友產品入庫的單價是填哪個單價 你說的產品入庫 怎麼看著像是 自己生產的產品 填寫了產成品入庫單 是么？如果是 的話 價格應該是你計算出來的綜合成本（不少單位是月末計算這個單價的）。
如果不是 自己生產的，是采購回來的 單價應該是 進貨價格。
T+ 標准版 支持 將費用和進貨單價格分攤進入庫單，比如 進貨A 1個 單據2元 但有1元運費。T+支持 將費用單 1元和進貨單 2元 同時記錄到 入庫A 1個單價3元。
問題十：用友T3采購入庫單怎麼生成憑證 在存貨核算模塊中，正常單據記賬後，然後在購銷單據制單生成憑證
② 入庫單怎麼填寫
問題一：入庫單怎麼填寫. 入庫單左上角如果有要求就按要求填寫，如果是空白的又沒有寫供貨方的抬頭，一般這個地方就寫供貸商的名稱，日期應該寫你收到貨並入庫撫日期，而不要寫對方發貨的日期。
問題二：小公司的出入庫單如何填寫 應該安排兩名庫管員專門管理此事，填寫單子，至於怎麼填寫，就按照單子上面的有關內容一一填寫。必須有簽字才可以進行相關的出入庫，否則容易舞弊！~~
以前出現的問題讓老闆出來徹底給大家解決了 從今天起，仔細記錄出入庫單 和存貨的福帳 就沒有問題了
問題三：出庫單、入庫單怎麼填？ 1.表頭左下方的科目項應該填庫存商品，右下方有個對方科目就是指這個產品領出來去了哪裡？例如：是領出來賣還是發去生產車間。如果是賣了，對方科目就列入收入了，如果是生產車間領用了那麼對方科目就列入生產成本-原材料。2.貨號就是填你出貨產品的名字，一般產品都有代號，例如手機有N98；3.附件對於出庫但來說應該是領用各種物品的具體明細（此情況一般是指一次性領很多物品）；4.主管就是悔扒指主要管理倉庫的的領導簽字，會計故名思意了，保管員就是指倉庫保管員簽字，經手人一般是指具體發貨和領貨的人；5.要加蓋財務專用章，代表財務知道這筆業務的發生，這寫發貨單和入庫單將來都是財務要進行財務核算的原始單據。
問題四：出庫單，入庫單怎麼填寫？ 銷售出庫單單位可以填寫對方單位名稱，原材料出庫單，單位名稱不可以填寫對方單位名稱，只可填寫本單位部弗名稱。
笑望採納，謝謝！
問題五：填寫入庫單時，科目和對方科目應如何填寫？ 借：原材料 庫存商品 等
貸：應付賬款 應付估價入賬款等
問題六：出庫單和入庫單怎麼填寫，急！ 50分 根據你們的產品信息匹配翻出庫單和入庫單就可以了。，每個產品的名稱，對應的價格和數量是橫著的。
問題七：開的增值稅發票，入庫單怎麼填寫？ 既然運費不填，干嗎合計要填1200元。
材料入庫不填稅金是正確的，是不含稅價罰－－－前提是一般納稅人，可以抵扣進項稅金
希望能幫助到你！
問題八：入庫單怎麼填寫 你說的是手寫入庫單？
問題九：如何開具出入庫單 開具出入庫單方法：按出入庫流程，按實際入庫出庫的品名、數量等填制入庫單與出庫單後入庫或出庫。
入庫與出庫流程如下：
① 原材料的入庫：
A.驗收流程：使用單據：檢驗單、收貨單。需要檢驗的材料，必須由質檢員、相關采購人員、庫管人員三方在場，首先由檢驗人員對需檢驗的材料進行檢驗，並開具產品檢驗單，符合公司的要求後，將檢驗單交予庫管人員，對方必須提供送貨清單，由采購人員、庫管人員根據對方送貨清單核對材料的名稱、包裝、規格、型號、重量，實際數量/重量與送貨單有誤差，遵循企業有利原則，如送貨單大於實際數量/重量，按照實際的數量和重量填寫收貨單；如送貨單小於實際數量/重量，按照送貨單的數量/重量填寫收貨單。另需要過磅的材料，庫管填具收貨單時將過磅單一聯直接粘貼於收貨單第三聯記賬聯後，收貨單一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：送貨方聯、第三聯：記賬聯、第四聯：保管聯。收貨單只記錄物品的數量、重量。驗收完畢後第二聯交由供貨方結賬使用。
如質量不符合要求，采購人員通知采購負責人處理。
B.入庫流程：使用單據：入庫單。物品驗收完畢後，辦理入庫手續，由庫管開具入庫單，入庫單必須填寫供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量/重量、單價、金額等項目，不得塗改，一張供應商一張單據，且多種物品單獨標明數量/重量、單價、金額，不得一起合計填寫。庫管人員與采購人員在單據上簽字確認，將背後粘貼過磅單、檢驗單、送貨單的收貨單記賬聯粘貼於入庫單記賬聯後交於會計核算。特別注意：開入庫單時根據實森手際收到的數量/重量為原則開具。如送貨單小於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准；如送貨單大於實際數量/重量，以實際收到的數量/重量為准。
②原材料的領料流程：
使用單據：領料單、出庫領料單。各生產部門根據本部門生產計劃，填寫領料單，領料單註明領料部門、日期、材料名稱、品名規格、單位、數量並經部門負責人簽此前嫌字及領料人簽字後到倉庫領料。庫管審核領料單，符合手續後給予領料。領料單一式三聯：存根聯一聯、庫管一聯、記賬一聯。庫管根據領料單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、領料員一聯，庫管簽字、領料員簽字領料，庫管將領料單會計聯粘貼於出庫單記賬聯背後，每周末返財務記賬。
③原材料及產品的出庫流程：
使用單據：提貨單、出庫單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產使用B.產成品的出庫。
首先銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進行編碼，將合同及相關附件的原件備案於財務部門。
A.辦理提貨。當銷售業務發生時，銷售部門填寫銷售清單，註明客戶名稱、產品名稱、規格型號、單價、金額、銷售、銷售合同編號、回款方式、回款日期等項目，由業務員簽字，銷售負責人簽字確認。一聯交予財務，財務根據銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯，存根第一聯、提貨/庫房第二聯、車間第三聯、記賬聯第四聯、業務員一聯。銷售人員在辦理簽字手續後，將二四聯交予庫管，三聯交予車間主任，
B.辦理出庫。銷售人員拿提貨單二、三聯給予庫管，庫管根據提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、業務員一聯，業務員簽字、庫管簽字。然後庫管將記賬聯、業務員聯交予銷售人員，銷售人員自留一聯，將記賬聯交予財務部，財務部開具出門證。門衛根據出門證放行。隨後業務員將發貨確認單返財務一聯，進行開票核對。...>>
問題十：怎樣寫出庫單和入庫單？ 出貨單:時間,編號,品名,數量,規格,單價,金額,最後是出貨人和收貨人簽各
進工單:時間,編號,品名,數量,規格,單價,金額,最後是送貨人和收貨人簽各