u8產品退回怎麼做

⑴ 用友u8采購退貨

看了下你的追問，感覺你舉森的理陵答此解有一點錯誤
退貨和入庫是屬於兩個流程，一個是采購管理中的退貨流程，另一個是庫存管理中的出尺迅入庫流程，兩者有一個銜接的關系，但是不能混為一談
在需要進行采購退貨時，采購的物料尚未入庫可以直接通過采購退貨單進行采購退貨，這是一種情況；如果入庫了，那就必須先出庫，這時候就需要退庫-即紅字采購入庫單，這就是另一種情況，先進行退庫的操作，然後進行采購退貨
至於你說的結算前結算後，對采購退貨單和紅字采購入庫單都沒有什麼影響，只要退貨，退貨單就是必須的，區分就在於需要退的貨是否已入庫，入庫就必須先退庫，未入庫就無需這個操作
另外說一句，退貨還有一個情況，叫拒收，這時候不需要別的操作了，不用退貨單也不用紅字入庫單，直接就當作未收到就行了，屬於質檢的一個操作

⑵ 用友u8系統里供應商來料不良退貨怎麼操作

用友u8系統里供應商來料不良退貨怎麼操作

有幾種做法，1，不知道來料訂單，U8系統裡面可以參照采購訂單填制采購退貨單。2、知道來料的到貨單可以參照到貨單填制采購退貨單。3、都不知爛辯州道可以直接手工填制采購退貨單。
以上三種情況填制采購退貨單後都需要再生成紅字采購入庫單。
如果公司沒有到貨環節，可以直接填制紅字采購入庫單。紅字采購入庫單也可以參照采購訂單填制。

供應商來料不良造成客戶退貨/客訴如何寫賠償聯絡函

首先看合同是如何約定賠償金額的，然後就來料質量問題進行確認。

用友u8退貨給供應商，直接後面拿貨不開發票，怎麼操作

1. 退貨前供應商已來票

   退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字采購入庫單，最後根據紅字采購入庫單做紅字采購發票。最後紅藍入庫單、紅藍發票做結算。

   後期來貨：根據之前的采購訂單做發貨單，根據發貨單做采購入庫單，最後根據采購入庫單做采購發票。最後采購入庫單與發票結算

2. 退貨前供應商未來票，以後來票

   退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字采購入庫單。

   後期來貨：根據之前的采購訂單做發貨單，根據發貨單做采購入庫單。

   後期來票：根據采購入庫單做采購發票。最後采購入庫單與發票結算

3. 退貨前供應商未來票，灶蔽以後也不來票

   退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字采購入庫單。

   後期來貨：根據之前的采購訂單做發貨單，根據發貨單做采購入庫單。

   財務結算應付款：在應付管理中做一筆應付單（若沒有應付管理模組，則直接在總賬中做一筆憑證）

銷售的貨物退貨，用友U8.52供應鏈怎麼操作

先做對應訂單的銷售退貨單，類似發貨單，再由些退貨單產生紅字的銷售出庫單來進行收料回倉，為不影響正常庫存，做紅字銷售出庫單時，注意收料倉庫。

請幫忙翻譯 「裝置問題導飢蔽致此缺陷還是供應商來料不良導致此缺陷」 謝謝！

What cause this defect, the equipment problems or the adverse ining material from supplier?

生產過程發現來料不良如何退貨？

如果生產線不能停，那你有權叫供應商來現場分選以確保生產正常執行以及有效品質保證。並要求對方回復8D報告備案。

用友erp-u8供應鏈的存貨系統使用中必須操作的環節是

必須要單據記賬和期末處理，不記賬，那就算不出出庫成本，不期末處理，就不能結賬。
憑證可以選擇不生成

請幫忙翻譯成英文，謝謝！ 「供應商來料不良導致我們生產出很多次品」

We proced a lot of defective goods e to the ining bad material from the supplier.

用友U8 10.1 支援什麼作業系統

微軟的系統（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008無論是32位的還是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微軟的作業系統，除了微軟的系統，其他一概不支援，詳情可以檢視u810.1的發版說明，發版說明可以網路的到的，不再細說。

用友U8匯入供應商檔案。在excel里填好了但在系統里不顯示。為什麼？怎麼解決？

匯入不成功唄。
檢查匯入檔案格式，以及用友匯入提示，重新匯入。

⑶ 用友u8系統里供應商來料不良退貨怎麼操作

有幾種做法，1，不知道來料訂單，U8系統裡面可以參照采購訂單填制采購退貨單。2、知道來料的到貨單可以參照到貨單填制采購退貨單悄雹。3、都不知道可以直接手工填制配源采購退貨單。
以上三種情況填制采購退貨單後都需要再生成紅字采購入庫單。
如果公司沒有到貨環節，可以直接填制紅字采購入庫單。紅培運態字采購入庫單也可以參照采購訂單填制。