生產企業產品進倉和領料怎麼分配

❶ 生產車間與倉庫的流程管理

按照精益生產的拉動原理，在下游顧客（或工序）提出要求之前，上游企業（或工序）不能進行產品生產或提供服務。拉動式生產就是從市場需求出發，由市場需求信息決定產品組裝，再由產品組裝拉動零部件加工。每道工序、每個車間都按照當時的需要向前一道工序、上游車間提出需求，發出工作指令；上游工序、車間完全按這些指令進行生產。物流和信息流是結合在一起的。整個過程相當於從後（後工序）向前（前工序）拉動，故這種方式被稱為拉動式（Pul1）方法。
為此，物料流程，應該由生產車間發出需求信號（品質、品種、數量等）後流轉。

❷ 工業企業的產品入庫和出庫的過程

簡單介紹下製造型企業的成品出入庫流程：
出庫：

出貨計劃編制--審核--出貨計劃工作跟進--出貨指令下達--審核--出貨前准備工作--成品裝櫃--出貨放行--帳物表單處理--出貨後續處理工作

1.業務員將可以出貨的產品以一周為周期編制《周出貨計劃》，並報銷售部經理審核。
2.銷售部經理對《周出貨計劃》進行審訂。有誤，通知業務員修改；無誤，由銷售部經理轉PMC部（計劃物控部）、財務部。
3.PMC部人員、銷售部人員跟進出貨計劃事項，若有異常情況，由雙方協調、處理。
4.業務員將可以出貨的產品根據《周出貨計劃》提前2個工作日開具《送貨單》，並報銷售部經理、財務人員審核。
5.銷售部經理、財務人員分別對《送貨單》進行審核。有誤，由銷售部處理，無誤，由銷售部轉PMC部安排出貨作業。
6.PMC部經理通知搬運組長安排好搬運人員，成品倉管員安排搬運人員將成品移至出貨區域，准備出貨。
7.出貨車輛到後，業務員進行單證檢查，有誤，業務員進行處理，無誤，由成品倉管員安排搬運人員進行成品裝櫃，業務員現場監督出貨情況。
8.裝完櫃後，成品倉管員開具《放行條》交貨櫃司機作為出廠放行證明，保安按《保安管理制度》進行檢查。
9.成品倉管員根據《成品出倉單》及時進行台帳處理，並製作《成品出入庫日報表》，於規定時間將單據分發至相關部門。
10.業務員、財務人員跟進、處理出貨後續工作，包括出貨後同客戶對單確認、貨款回收等，並將相關情況反饋給銷售部經理、財務部經理。

入庫：

產品生產--產品包裝--品質檢驗--開《成品進倉單》--審核--抽檢判定--成品抽檢--成品搬運進倉--核收--帳物表單處理

1.生產部門嚴格按照生產規程進行生產，製程品管依產品製程檢驗標准進行產品全檢作業。
2.包裝負責人安排包裝人員按客戶要求進行產品包裝，並按成品檢驗標准對產品進行自檢作業，通知製程品管進行產品檢驗。
3.製程品管對包裝成品進行品質抽檢，並填寫《成品檢驗記錄》；若檢驗判定不合格需返工的，由車間按《返工單》要求安排返工。
4.檢驗產品合格後，由包裝負責人安排將成品擺放整齊，做好標識，並開具《成品進倉單》報生產組長審核。
5.生產組長對《成品進倉單》進行審核，無誤，返交包裝負責人轉成品品管。
6.成品品管根據品質要求作出是否對報檢產品進行加嚴抽檢的決定。並做好抽檢准備工作。
7.成品品管按抽樣計劃及檢驗標准對產品進行抽檢，出具《成品抽檢記錄》。合格，在《成品進倉單》上簽字、確認，不合格，執行《成品檢驗不合格處理作業流程》。
8.包裝負責人安排包裝人員將檢驗合格的成品連同《成品進倉單》、《成品檢驗記錄》送到成品倉庫或指定的出貨區域。
9.成品倉管員與包裝負責人對進倉成品進行清點、核對，有誤，要求包裝負責人糾正，無誤，安排包裝人員將成品歸類入倉，成品倉管員作好成品標識。
10.成品倉管員根據《成品進倉單》製作《成品出入庫日報表》，於當天內完成成品台帳處理。並於次日9：00前將單據分送相關部門。

上述的動作雖然繁瑣一點，但有效的保證了程序的進行。

❸ 倉庫管理出庫入庫的流程

倉庫管理出庫入庫的流程：

一、入庫

1、到貨入庫。貨到倉庫後，倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認（外包裝無破損，出現破損的拒絕收貨）。一小時內完成清單與實物的核對，而後通知財務部進行入賬，並由倉庫管理員依照成品存儲標准進行產品的分類存放。

(3)生產企業產品進倉和領料怎麼分配擴展閱讀：

倉庫管理也叫倉儲管理，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

注意事項

1、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可採取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

2、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

3、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

4、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也採取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

5、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

❹ 直接材料、直接人工、製造費用月末如何分配直接材料是本月進倉的材料嗎製造費用包括哪些謝謝！

直接材料按用料分配，直接人工一般可按每件產品所花費的工時分配。直接材料是你用過的材料，進貨的材料是材料采購。
製造費用則是生產車間所花費的材料及人工。

❺ 求助:生產企業原材料出入庫流程

1. 原材料出庫
   （1）需嚴格按照 「物料領料單」、「生產通知單」、「開發部調用單」的流程進行操作。
   （2）倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的用量通知單，生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。
   （3）倉庫把所出庫之原材料配好，並填好「物料領料單」後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。
   （4）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
   （5）超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認「領用超單」，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的「領用超用單」，倉庫方可發料。
   （6）開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫「調用單」，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
   （7）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

2. 退廠原材料的出庫處理
   （1）需嚴格按照 「退廠物料通知單」進行操作。
   （2）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，並由采購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
   （3）對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。

3. 原材料報廢出庫
   （1）嚴格執行 「報廢單」進行操作
   （2）發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
   （3）需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。

4. 原材料即原料和材料。原料(raw material)一般指來自礦業和農業、林業、牧業、漁業的產品;材料(processed material)一般指經過一些加工的原料。舉例來講，林業生產的原木屬於原料，將原木加工為木板，就變成了材料。但實際生活和生產中對原料和材料的劃分不一定清晰，所以一般用原材料一詞來統稱。
   

❻ 車間領料流程

車間領料,如果為某一特定產品領用的記入生產成本,如果車間一般領用,記作製造費用。車間領料的集體流程有哪些。我給大家整理了關於車間領料流程，希望你們喜歡!

車間領料流程

一、生產領料

1. 生產部根據工單和生產計劃組織生產，生產所需原材料，嚴格按照工單信息填寫《領料單》，領料單上必須填寫工單號、領用部門、物料名稱、必要的物料規格描述、計量單位、請領數等信息。

2. 原則上領料單中原材料規格必須和生產工單一致，但若因其他原因需要用其他規格的原材料替換工單中原材料規格的，必須在領料單中備注欄標注“材料替換”等類似字樣。

3.倉庫部根據生產部的領料需求發貨，並在領料單中填寫實發數量。倉庫部必須見領料單方可發貨，生產部門不得私自從原材料庫領出原材料。

4.領料單一式三聯，財務部、倉庫部、生產部各一聯，財務聯由倉庫部轉交。

倉庫領料流程作業指導書

進倉程序

4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃並下單，采購員下《采購訂單》時必須註明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，並送一聯審批後的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。

4.1.2供應商送貨到公司後，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收於品質待檢區，並送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。

4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果後,根據檢驗結果，合格品堆放於定置管理區，並建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。

4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。

4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。

4.1.7材料進倉後，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。

4.2退貨處理程序

4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時並限時通知采購員使其與廠家協商退貨事宜。

4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》(返沖退貨。

倉庫物品發放程序

1、領導部門開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/

型號、數量，經車間主任審核簽字。

4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》並嚴格按照《領料單》限額發料。

4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料後補領材料，領料員必須在《領料單》上增加註明領料原因，並經車間主任審核後方可辦理補領手續。

4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。

4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。

4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，並搞好6S管理工作。

❼ 食品企業產品生產、入庫流程怎麼寫

最佳答案：從網路文庫搜索 入庫流程；然後參考自己公司產品特點編寫。

❽ 速達3000XP中的領料、退料、產品進倉在何種情況下使用

小型加工企業使用。
速達3000的貨品和產品進倉有2個途徑，一個是采購收貨，加采購費用分攤得貨品采購成本；一個是產品進倉，加直接材料費、人工費、製造費和輔助成本等得產品成本。出庫也是2個途徑，一個是銷售開單，另一個領料。退料是種特殊情況，領出來再原樣退回倉庫，不增加成本。

❾ 求倉庫領料、退料流程，及倉庫管理流程，急急急急...

某企業倉庫管理制度
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控製程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特製定本制度：
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及各事業部分廠的具體規定執行。

❿ 領料、退料、產品進倉在何種情況下使用

領料：生產企業領原料去加工生產，使用
退料：與領料相反，領多了不用的退回
產品進倉：加工完工的成品進入倉庫，變成存貨，再銷售