采購管理程序怎麼寫

❶ 采購管理的流程是什麼

進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項：1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委託人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委託人支付報酬的合同。

❷ 采購管理制度及采購流程

采購管理制度及采購流程：

一、管理制度

建立供應商信息管理（電子表格）、售後服務管理表。建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。

月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，並提出下月的繳費方案。采購合同簽訂後，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，並盡快加以解決。驗收合格後，應當在一個工作日內完成倉儲手續。

二、采購流程

采購要求-采購計劃-尋找供應商-詢價、價格、談判-采購談判-簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售後服務）-交貨驗收（倉庫管）-質量檢查（不合格品退回）-收入調節-財務結算。

采購的原則

采購決策應該以正確的商業導向為基礎，反映跨職能的方法，並且以改善公司的采購底線成本為目的。采購決策不能孤立地制定，並且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對於其他主要活動的影響。

因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用於購買輔助設備、備件和服務的成本。