邀標程序流程要多少天

1. 邀請招標流程及時間

邀請招標的程序主要包括：
1、發布投標邀請；
2、發放招標文件；
3、進行資格預審；
4、投標預備會；
5、開標；
6、資格後審，也就是評標；
7、中標公示；
8、合同的談判和簽訂。
最短不得少於20日。
招標，是一種市場交易、搜尋商業對象的行為。 招標指在一定范圍內公開貨物、工程或服務、采購的條件和要求，並邀請眾多投標人參加投標，之後按照原先規定程序，從中選擇合適者作為交易對象。
招標投標也被簡稱為招投標。招標和投標是一種商品交易的行為，是交易過程的兩個方面。招標投標是一種國際慣例，是商品經濟高度發展的產物，是應用技術、經濟的方法和市場經濟的競爭機制的作用，有組織開展的一種擇優成交的方式。這種方式是在貨物、工程和服務的采購行為中，招標人通過事先公布的采購和要求，吸引眾多的投標人按照同等條件進行平等競爭，按照規定程序並組織技術、經濟和法律等方面專家對眾多的投標人進行綜合評審，從中擇優選定項目的中標人的行為過程。其實質是以較低的價格獲得最優質的貨物工程和服務。
「投標」的對稱。指當事人中的一方（招標人）提出自己的條件，徵求他方（投標方）承買或承賣。故招標可能是為買而招標，也可能是為賣而招標（如土地招標）。在政府采購中，招標是一種采購方式。
《中華人民共和國政府采購法》第一條 為了規范政府采購當事人的采購行為，加強對政府采購貨物和服務招標投標活動的監督管理，維護國家利益、社會公共利益和政府采購招標投標活動當事人的合法權益，依據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱政府采購法）、《中華人民共和國政府采購法實施條例》（以下簡稱政府采購法實施條例）和其他有關法律法規規定，制定本辦法。

2. 政府詢價采購的程序，每個過程要多少天

1. 政府采購詢價方式主要程序包括4個步驟：成立詢價小組，確定被詢價的供應商名單，詢價，確定成交供應商。

2. 查看詢價采購信息，使用劍魚招標。

3. 具體過程需要時間政策沒有規定，關鍵看采購代理機構的工作規程和工作效率了。

4. 一般兩三天就可完成，如果要在媒體上發布詢價公告，那時間就長一些。
   

3. 邀標步驟

目 錄
第一編
行政管理制度
第一章 文件管理制度
第一節 總則
一,為適應公司全方位規范化科學管理,做好公司文件管理工作,使之規范化和制度化,特製定本制度.
二,公司文件是傳達方針政策,發布公司行政規章制度,指示,請示和答復問題,指導商洽工作,報告情況,交流信息的重要工具.因此,必須認真做好文件的管理工作,有效地為公司發展服務.
三,公司全體員工都應發揚深入調查,聯系群眾,結合實際,實事求是和認真負責的工作作風,努力提高文件質量和處理效率.
四,文件處理必須做到准確,及時,安全,嚴格按照規定的時限和要求完成.公司文件由總經辦統一發放,傳遞,用印,保管和立卷歸檔.
第二節 文件分類
一,規定.發布重要的行政規章制度,採取重大的強制性行政措施,用"規定".
二,決定,決議.對重要事項或重大行動做出安排,用"決定".經會議討論通過並要求貫徹的事項,用"決議".
三,通知.轉發上級機關文件,批轉下級文件,要求下級辦理和需要共同執行的事項,用"通知".
四,通報.表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用"通報".
五,請示,報告.向上級請求批示與批准,用"請示".向上級匯報工作,反映情況,提出建議,用"報告".
六,批復.答復請示事項用"批復".
七,函.商洽工作,詢問問題,向有關主管部門請求批准等,用"函".
八,會議紀要.傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用"會議紀要".
第三節 文件格式
一,文件一般由標題,發文字型大小,簽發人,密級,緊急程度,正文,附件,發文時間,印章,主題詞,主送單位(部門),抄報(送)單位(部門)等部份組成.
二,文件標題應准確簡要概括文件的主要內容.
三,發文字型大小包括代號,年號,順序號.
四,公司發文代號分為四種:①"xxx發",②"xxx人發",③"xxx客發".冠以上述發文代號的內發文件應對全公司具有效力,對外發文應代表公司的整體意志.
發文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告,日常的程序性,流程性文件則應以工單,請示,報告,簡報等形式流轉.力避隨意發文.
"xxx發"用於公司及各部門的對內對外發文,由總經辦統一編號;"xxx人發","xxx客發"分別用於人力資源部的對內對外發文及客戶服務中心的對外發文,文件由發文部門自行編號,總經辦統一認定.(公司其他部門均以"xxx發"的代號發文,以②,③代號發文,須在發文許可權范圍內.)
五,文件必須蓋章或簽字.
六,密級分為"絕密","機密","秘密".
七,緊急程度分為"特急","急","平".
八,文件內容要求事實清楚,觀點鮮明,條理清晰,文字精煉,用語准確.
九,發文單位必須註明全稱.
十,多頁文件應標明頁碼.
十一,文字從左至右橫寫,橫排,左側留裝訂位.
十二,文件紙一般使用A4型.
第四節 收文
一,收文一律使用《xxx信息港寬頻網路有限公司收文簿》.
二,外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經辦統一拆封,登記,根據文件屬性及時分送相關部門.
第五節 辦文
一,辦文包括文件的分送,傳遞,承辦,催辦等程序.
二,辦文由總經辦統一安排,包括文件的分送,傳遞和催辦.
三,協辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理.
四,文件的催辦由總經辦負責,防止漏辦或延誤.
五,嚴格按照時限要求完成.
六,文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續,防止文件遺失.
七,文件辦理完畢後,統一交由總經辦指定專人保管,立卷歸檔.
第六節 發文
一,發文一律使用《xxx信息港寬頻網路有限公司發文稿紙》.
二,發文程序如下:
公司內部發文:
擬稿人→部門經理核准→主管副總經理→ 總經辦統一編號→列印→蓋章(簽字)→發文→備案
對外發文:
擬稿人→部門經理審核→主管副總經理→總經理核准→總經辦統一編號→列印→蓋章(簽字)→發文→備案
第七節 其他
一,時限要求:
1,特急:限4個工作時內完成.
2,急:限8個工作時內完成.
3,平:限16個工作時內完成.
二,文件的保密要求:
1,絕密文件:閱後應立即退回發文部門,並由發文部門保存在保險櫃內.
2,機密文件:閱後應立即保存在保險櫃內.
3,秘密文件:閱後立即保存在文件櫃內.
三,文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執行.
第二章 檔案管理制度
檔案是全面反映公司經營管理各項活動的歷史記錄,是實現今後決策科學化的重要依據.特製定本方法,各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作.
第一節 檔案范圍
公司各種具有保存價值的文件,圖紙,方案,軟體,圖片,音像,實物等都必須立卷,歸檔.
其中,文件包括:規劃,計劃,技術資料,工程資料,財務資料,人事資料,會議紀要,項目方案,合同協議,內外行文等.
第二節 檔案分類及編號
一,檔案按其內容及關聯部門可分為六大類:
1,行政類
2,財務類
3,人事類
4,業務類
5,工程類
6,拓展類
二,機要檔案須在檔案編號後註明:絕密,機密,秘密.具體劃分規則見本制度第三節第二條.
三,檔案編號以"一案一號"為原則,遇有一案歸入多類者,應先確定其主要類別進行編號.
四,歸檔後須填寫《檔案管理登記表》(附表1).
第三節 機要檔案
一,機要檔案按其內容分為"絕密","機密","秘密"三級.其中:
二,劃分標准:
絕密檔案包括:
公司經營發展中的經營戰略,經營方向,經營規劃,經營項目及經營決策,戰略性的合作協議及金額在100萬元以上的重大合同.
機密檔案包括:
1,財務資料;
2,公司重要會議紀要;
3,公司經營情況;
4,人事檔案,薪資性檔案,勞動合同;
5,技術資料;
6,金額在10萬-100萬元的合同.
秘密檔案包括:
1,重要項目資料;
2,項目合同協議.
第四節 檔案裝訂
一,以左方裝訂為原則,右上角標明檔案號.
二,文件如有皺折,破損,參差不齊等情況,應先整補,裁切折疊,使其整齊,再裝訂.
第五節 保存期限
檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規章制度特定者外,一律按照下列規定辦理:
一,永久保存:1,公司章程;2,股東名簿;3,股東會,董事會,監事會會議紀要;4,公司證照;5,各級批文;6,印鑒;7,公司年度經營計劃;8,公司年度經營總結;9,年度財務報表;10,技術資料;11,不動產所有權狀及其他債權憑證;12,人事資料;13,大型活動圖片,音像資料;14,其他核定須永久保存的文書.
二,十五年保存:1,會計憑證;2,其他經核定須十五年保存的文書.(其它財務檔案的保存期限按國家相關規定執行)
三,五年保存:1,期滿或解除的合同協議;2,完結後的項目方案;3,其他經核定須保存五年的文書.
四,一年保存:1,部門工作計劃及工作總結;2,完結後的部門請求報告;3,完結後無長期保存必要文書.
五,公司規章制度由總經理辦公室永久保存,使用部門視其有效期限予以保存.
第六節 保管部門
一,財務專項機要檔案由財務會計部負責保管.
二,人事專項機要檔案由人力資源部負責保管.
三,股東會,董事會,監事會資料由董事會秘書保管.
四,其他檔案均由總經辦指派專人保管.
第七節 檔案移交
一,公司各類證照,批文在頒發之日起移交總經辦.
二,公司章程,股東會,董事會,監事會會議紀要,決議,應自簽發之日起三日內移交總經辦.
三,合同協議應在簽訂之日移交總經辦.
四,財務檔案,人事檔案由部門自行立卷,歸檔,管理.
五,其餘檔案半年移交一次,時間為每年的1月和7月.
六,檔案移交須填寫《檔案移交清冊》(附表2).
七,《檔案移交清冊》一式三份,移交雙方各一份,總經辦留存一份.
第八節 檔案調閱
一,因工作需要需調閱檔案時,須填寫《檔案調閱申請單》(附表3),並經相應核准人核准後方可調閱.
二,行政類檔案,財務類檔案,人事類檔案,業務類檔案,工程類檔案,拓展類檔案的調閱須部門經理核准,跨部門檔案調閱須總經辦主任核准,但僅僅限於檔案的查閱,復印,使用原件或調閱機要檔案資料須總經理核准.(保密性檔案的范圍見《機要檔案管理制度》).
三,檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調閱申請單》的內容,將檔案調出,供調檔人查閱.
四,調檔人必須是《檔案調閱申請單》里註明的查閱人.
五,《檔案調閱申請單》由檔案管理人員留存備查.
六,檔案借閱時間最長不超過8個工作時.
七,如調檔內容更改,調檔時間延長,應按調檔程序重新辦理.
第九節 檔案銷毀
一,超過保存期,且無保存價值的檔案應銷毀.
二,需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》(附表4),經相應核准人核准後方可銷毀.
三,部門內部檔案由部門經理核准銷毀;機要檔案由總經理核准銷毀;其餘檔案由主管副總經理核准銷毀.
四,銷毀檔案須兩人以上人員共同完成,總經辦指定專人監督銷毀,並填寫《檔案銷毀登記表》(附表5).
五,檔案銷毀每半年進行一次,即每年的1月和7月.
六,《檔案銷毀申請表》,《檔案銷毀登記表》各一式二份,申請部門一份,總經辦一份.
第十節 其他
一,檔案管理人員應妥善保管,防蟲蛀,防霉,防丟失,保證檔案安全.
二,所有檔案應有專櫃存放,加鎖,定期清理通風,防濕.
三,所有檔案不得隨意查閱,復印,不得置於公共場所.
四,本制度附件包括:《機要檔案管理制度》.
五,以上表格均由總經辦統一編號.
六,各部門必須嚴格按照本制度相關規定保管檔案.
第三章 印章使用管理規定
一,根據公司不同業務的工作需要,公司印章有不同的使用范圍.為保證公司的合法權益不受損害,杜絕失誤發生,特規定如下印章使用辦法.
二,印章刻制按公司業務需要由部門提出申請,公司領導批准後,由總經辦統一辦理.印章刻好後由總經辦辦理印章登記手續,填寫《印章管理登記表》(附表1),備案並留好印章樣圖.
三,總經理通過授權賦予一些部門對其部門(專業)印章的保管權和使用權.由被授權人在總經辦簽字領取印章,指定專人保管.
各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍,期限等規定.
公司印章使用范圍,保管人,使用印章審批人等規定見下表:
序號
印章
名稱
使用范圍
保管
部門
使用審批人
使用規定
備注
1
公章
公司對外所有正式文件,
對內通知等正式行文
總經辦
總經理
或授權人
2
財務
專用章
公司正式財務文件,報告,證明,票據等
財務
會計部
財務會計部經理
財務報表使用時,由財務會計部經理審批,除支票用印按照《財務管理制度》相關規定外,其餘均由主管副總經理核准
3
合同
專用章
公司各類合同
總經辦
參見<>
參見《合同管理規定》
財務合同需總經理核准
4
法定代表人印(支票)
支票
財務
會計部
見《財務制度》有關規定
見《財務制度》有關規定
5
法定代表人印(除支票外)
公司正式的合同,財務報表文件,票據
總經辦
總經理或授權人
《合同管理規定》
6
行政部章
公司物品進出證明
行政
管理部
行政部經理
7
人力資源部章
公司人事證明
員工聘用,解聘等各類通知
工資發放,調整通知
對口單位函件往來
人力
資源部
人力資源部經理
重大事項與外單位人員出具證明,需總經理審批
8
工程專用印章
工程施工告示
工程建設中與相關單位的非正式函件往來
工程建設維護中心
工程建設維護中心負責人
9
客服中心印章
用戶通知,告示
客戶申述處理的回復
客服
中心
客服中心
經理
印章由指定保管人專人妥善保管.保管人對所負責的印章丟失或盜用,所引起的經濟損失和法律責任等負全部責任.
當印章管理人變動或印章在經公司領導審批同意調走時,應及時辦理交接手續,填寫"印章管理登記表".
印章的使用
1, 每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》(附表2),並經指定的審批負責人進行審核.審批人要按公司有關規定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內,審批通過後通知印章保管人員後,方可使用印章.審批人對文本加蓋印證後的一切經濟損失和法律義務負主要責任.印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存.
2, 公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請,並經總經理批准簽字後方可借走,借用時須填寫《印章借用申請表》(見附表3),並必須兩人以上一起辦理借用手續,在借用登記表上簽字.原則上借出的印章當天歸還,不得延誤.印章外借期間的使用由部門負責人全權負責.
3, 員工如需要公司出具有關證明,本人應先提出書面申請,部門負責人審核,總經辦簽字後方可蓋章.
責任
1, 印章使用責任人(簽字人)對印章負有經濟,行政,法律責任.監印人員對違反規定的簽印有權拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章.若非法使用印章,一經查出根據事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟,法律責任.
2, 若印章在使用,保管過程中不慎遺失,則追究責任人相應的行政,經濟責任,給予嚴厲的處分,並賠償所發生的一切費用.
第四章 證照管理制度
公司證照由總經辦指定專人統一管理.
證照是指由上級主管部門頒發的各類證書,批文等.
如:營業執照,法人代碼證,法定代表人證書,稅務登記證,ISP經營許可證等等.
證照的使用包括借用,復印等.
證照使用必須填寫《證照使用申請單》.
證照借用程序:
借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核准→辦理借用手續→歸還借用完畢後,應在時限內歸還證照保理人.
證照復印程序:
借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核准→辦理借用手續→歸還
如證照復印件未使用,應立即退還證照保管人.
如需使用原件,則須總經理核准.
證照復印件必須加蓋"再復印無效章".
證照保管人必須做出登記,認真填寫《證照使用登記表》.
第五章 證明函管理制度
證明函的范圍包括:介紹信,法定代表人證明書,授權委託書等.
公司證明函由總經辦指定專人統一管理.
使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》,經部門經理核准後方可.
法定代表人證明書,授權委託書須經主管副總經理核准.
使用證明函必須做好登記,填寫《證明函使用登記表》.
嚴禁開出空白證明函或外借證明函.
證明函開出後,使用人應妥善保管.如發生遺失或被盜,應立即向主管領導匯報,並迅速採取相應措施,避免造成損失;如證明函未使用,應立即退還總經辦.
總經辦應妥善保管證明函存根.
第六章 會議管理制度
一,總經理辦公例會
1,總經理辦公例會分工作例會和專題會議.
2,工作例會於每周一定期召開,由總經理主持.會議由總經辦召集.
3,專題會議必須由主管副總經理提議,總經理同意後方可召開.
4,總經理會議都應做好會議記錄,必要時應形成會議決議.
二,部門主管工作例會
1,部門主管工作例會於每周一定期召開.
2,公司經營班領導至少應有一人出席,由總經理召集,總經理或副總經理主持.
三,重大事項專題會議
1,需由部門經理提議,由總經辦統一安排.
2,會議由部門經理召集,主持,由主管副總經理核准.
四,部門內工作例會
1,部門內工作例會召開時間由部門自定.
2,部門經理主持.
五,以上會議共同事項:
1,專題會議的召開應填寫《會議提案表》.
2,會議經核准召開後,由總經辦發《會議通知單》.
3,所有會議應做好會議記錄.
4,會後形成會議紀要,及時傳達會議精神.
5,以上第一,二,三項會議的會務工作由行政部統一安排.
6,與會者應做好會議准備,准時出席.
7,因故無法出席或無法准時出席者,應以書面形式請假,報上級領導批准,否則作無故缺席處理.
8,由會議主持人負責會議考勤工作.
9,會間應關閉通訊工具,或將其消音.
第七章 物資管理規定
為使辦公用品管理合理,有效,進一步做到規范,標准,結合公司的具體情況,特製定本規定.
一,本規定將辦公用品分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.
1,消耗品:鉛筆,膠水,透明膠,大頭針,圖釘,回形針,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,告示貼,便條紙,信紙,橡皮,夾子,圓珠筆,釘書釘等.
2,管理消耗品:鋼筆,簽字筆,白板筆,修正液,打(復)印紙等.
3,管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,計算器,印泥,筆筒等.
二,辦公用品分為個人領用與部門領用兩種."個人領用"系個人使用保管用品,如圓珠筆,簽字筆,直尺等."部門領用"系部門共同使用用品,如打孔機,大型釘書機等.
三,消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內申請一次,原則上不再另行申請.
四,各部門於每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》,交行政部匯總,並會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》.
五,原則上,每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本.每人每季發膠水一瓶,大頭針,回形針,釘書釘各一盒,筆記本一本.不夠用者,可經部門主管批准後另行申請.
六,每人及每部門設立"辦公用品領用登記卡"一張,由行政部統一保管,並控制辦公用品的領用狀況.
七,行政部可向文具批發商采購,其必需品,采購不易或耗用量大者,應酌量存庫.
八,新進人員到職時按"新員工辦公用品領用標准"在行政部部門領用,離職時,應將剩餘辦公用品一並退還行政部.
九,印刷品(如信紙,信封,表格等),除各部門特殊表單外,其印刷,保管均由行政部統一管理.
十,固定資產,辦公用品丟失或被盜,損壞,公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外).對於重大責任者,除追究經濟責任外,還將視情節給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任.
第八章 公司車輛管理規定
為加強公司車輛的保管及有效運用,特製訂本制度.
二,本制度適用於公司所有車輛的使用,申請及開車前後應辦的手續,如檢查,保養,修理及使用中交通法規的違規和車輛損害處理等.
三,本公司的所有車輛統一由行政部管理,並指派專職司機駕駛並負責保養.
四,各部門需要使用車輛時,應事先填寫《派車單》,經本部門經理核准後交行政部統一調派.行政部經理簽字同意後交專職司機,司機必須按單行車,用車人不按派車單行駛,司機有權拒絕,如有特殊情況,應及時通知行政部.
五,用車原則:
1,部門經理級以上人員因工作需要可申請用車;
2,公司其他員工因工作急需用車者,需由部門經理核准,方可申請用車.
六,公司非公用派車:
1,部門經理級以上員工因私人性事務用車,需填寫申請單後,經報總經理審批同意,行政部可根據公司用車情況進行調派.
經呈準的私人性事務用車,申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用.
原則上,公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執照的公司員工(需經行政部及總經理同意)駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛.
七,車輛的維修及保養
1,車輛需隨時保持整潔,保證性能良好.車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養,以維持機件的壽命,確保行車安全;
2,車輛的有關證照及保險資料統一由行政部保管,行政部統一建立汽車檔案,並負責按時進行車輛的保養,年檢及過橋費,養路費等定期費用的繳納.
3,車輛的保養和維修原則上在公司指定廠家進行.如需大修要與廠家簽定協議,車輛維修完畢需當場進行驗車,確保維修質量,要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳.
八,車輛安全
1,為保障行車安全,司機在行車前應注意休息並不得飲酒;
2,每次出車前應檢查車況,如車燈,水箱,剎車系統,輪胎等,如發現損壞或其它問題應及時報告行政部.
3,節假日或夜間,公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場.如遇特殊情況需停放在外,駕駛人應報告行政部.駕駛人應保障車輛的安全並承擔相應的責任.
九,違規和事故的處理:
1,超速,超載,任意停放及違反交通規則之一切罰款由駕駛人自行負責.指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發生違規,車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償;
2,無照駕駛發生車禍全部賠償由駕駛人自行負責;有照駕駛如系本身操作不當發生車禍全部由駕駛人自行負責.
考勤管理制度
為維護公司正常工作秩序,加強公司員工考勤管理,特製定下列規定:
一,考勤時間:上午9:00-12:00 下午13:00-5:30
(如有調整,以行政部發文通知為准).
二,每周工作日為五天,星期六,星期日為法定休息日.
三,具體規定
公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類, 業務部,工程建設維護中心員工將根據其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須准時到公司簽到.
公出:如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者,必須提前填寫外出申請單,由部門經理簽字同意後交行政部備案.
3,遲到:考慮到市內交通堵塞問題,兩次遲到不扣罰工資,但取消全勤獎,從第三次起,根據遲到次數每次扣罰工資10元.遲到超過一小時及早退若無適當的理由按曠工處理.
4,曠工:員工無故不上班,且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處理.曠工半天,扣罰當月工資額的20%;曠工一天,扣罰當月工資額的50%;曠工兩天以上(含兩天),扣罰當月工資並視情節輕重予以相應的行政處罰處理.
5,因病,事假不能堅持上班者,需書面申請,經部門經理或主管副總經理批准後方可安排休息.若病假超過二天者,應持醫院有效證明補假.並填寫"請假申請表",以便行政部作考勤依據.
6,員工在登記考勤時,不能弄虛作假.否則,作假的時間部份作為曠工處理,最後考勤的結果統計,由行政部確定後交人力資源部.
7,除公司表揚公布外,對當月全勤的員工,應該由總經理在當月分配(上月的)獎金時考慮獎勵,或由公司頒發50元獎金;對全年全勤的員工,年底將由公司頒發500元獎金.
8,行政部經理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題,重大問題向總經理申報處理.
第十章 出差管理制度
為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據國家財政部有關規定及公司具體情況,特製定本規定.
第一節 出差
一,本公司員工出差分為:
1,市內出差:出差當日可能返回者.
2,遠途出差:出差必須在外住宿者.
二,出差前應填寫出差申請表,並到有關部門辦理出差借款等手續.
三,出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字後報主管副總經理審批.原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計.返回後三個工作日之內完成報銷手續,並結清餘款.未按時報銷者,財務可於當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付.
四,出差的審核決定許可權如下:
1,員工當日出差時由部門經理核准.
2,長途出差:4日內由部門經理核准,4日以上由主管副總經理核准,部門經理以上人員由主管副總經理核准.
第二節 補助標准
一,出差不得報支加班費,但假日出差另計.
二,出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷.
三,員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報.如有虛報除將其虛報款項追回外,並視其情節輕重,酌予懲處.
四,市區內差旅費按以下標准包干使用(詳見人力資源部相關規定),在發放工資時一並發給,不再另行報銷:
五,遠途出差差旅支付.(市外差旅費標准參見附表1)
出差住宿,交通及餐費補助標准(單位:元/天)超標自付,欠標不補.
遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統一購買機票.
乘坐汽車,輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座,硬卧價報銷,輪船按三等艙報銷.
第十一章 通訊費用管理制度
一,本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業務或工作需要,使用自己購買的或公司所有的通訊工具(手機,傳呼機)而產生的通訊費用.(通訊費用報銷標准參見附表2)
二,除特殊情況外,公司不為員工購買通訊工具(手機,傳呼機)和手機卡等,也不承擔因維修通訊工具所產生的費用.
三,如員工使用的通訊工具為公司所有,其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔並按規定報銷.
四,員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案,沒有登記的不予以報銷.
五,員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具,以保證聯絡的暢通.如無特殊原因在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節輕重予以處罰,嚴重的將取消其報銷資格.
第十二章 非工程采購及收貨管理制度
一,所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單.申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購.

4. 財務報銷走流程要幾天

只要財務在都是可以即刻報銷的，除非故意拖延你。一般公司的財務部每周二、周四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的29日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
註：借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
日常費用報銷制度：
1.主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
2.報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
3.注意根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致，有塗改痕跡則無效處理；簡述費用內容或事由。
4.按規定的審批程序報批。
5.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
差旅費報銷制度：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，不予補償；超出住宿標准部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為准，12：00以後出發以半天計，12：00以前出發以一天計。
3.伙食標准、交通費用標准實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標准領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
電話費報銷制度：
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，具體標准見行政部相關管理制度規定。
2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

5. 建設工程項目邀標的步驟及流程

如果是施工：《工程建設項目施工招標投標辦法》

此外請參考：
中華人民共和國招標投標法實施條例
《中華人民共和國招標投標法》

具體的流程請找當地招標公司配合，因為遲早要通過招標公司的，每個公司略有不同的具體行文格式和做法。。如果你就是招標公司的新手，那麼請教老同事。。

6. 邀請招標程序各需多少天

中華人民共和國財政部第87號令《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》

第十六條招標公告、資格預審公告的公告期限為5個工作日。公告內容應當以省級以上財政部門指定媒體發布的公告為准。公告期限自省級以上財政部門指定媒體最先發布公告之日起算。

第十四條採用邀請招標方式的，采購人或者采購代理機構應當通過以下方式產生符合資格條件的供應商名單，並從中隨機抽取3家以上供應商向其發出投標邀請書：

(一)發布資格預審公告徵集;

(二)從省級以上人民政府財政部門(以下簡稱財政部門)建立的供應商庫中選取;

(三)采購人書面推薦。

採用前款第一項方式產生符合資格條件供應商名單的，采購人或者采購代理機構應當按照資格預審文件載明的標准和方法，對潛在投標人進行資格預審。

採用第一款第二項或者第三項方式產生符合資格條件供應商名單的，備選的符合資格條件供應商總數不得少於擬隨機抽取供應商總數的兩倍。

隨機抽取是指通過抽簽等能夠保證所有符合資格條件供應商機會均等的方式選定供應商。隨機抽取供應商時，應當有不少於兩名采購人工作人員在場監督，並形成書面記錄，隨采購文件一並存檔。

投標邀請書應當同時向所有受邀請的供應商發出。

第十七條采購人、采購代理機構不得將投標人的注冊資本、資產總額、營業收入、從業人員、利潤、納稅額等規模條件作為資格要求或者評審因素，也不得通過將除進口貨物以外的生產廠家授權、承諾、證明、背書等作為資格要求，對投標人實行差別待遇或者歧視待遇。

第十八條采購人或者采購代理機構應當按照招標公告、資格預審公告或者投標邀請書規定的時間、地點提供招標文件或者資格預審文件，提供期限自招標公告、資格預審公告發布之日起計算不得少於5個工作日。提供期限屆滿後，獲取招標文件或者資格預審文件的潛在投標人不足3家的，可以順延提供期限，並予公告。

公開招標進行資格預審的，招標公告和資格預審公告可以合並發布，招標文件應當向所有通過資格預審的供應商提供。

二、邀請招標的特點

邀請招標能夠按照項目需求特點和市場供應狀態，有針對性地從已知了解的潛在投標人中，選擇具有與招標項目需求匹配的資格能力、價值目標以及對項目重視程度均相近的投標人參與投標競爭，有利於投標人之間均衡競爭，並通過科學的評標標准和方法實現招標需求目標，招標工作量和招標費用相對較小，既可以省去招標公告和資格預審程序(招投標資格審查)及時間，又可以獲得基本或者較好的競爭效果。

但是邀請招標與公開招標相比，投標人數量相對較少，競爭開放度相對較弱;受招標人在選擇邀請對象前已知投標人信息的局限性，有可能會損失應有的競爭效果，得不到最合適的投標人和獲得最佳競爭效益。有些招標人甚至利用邀請招標之名行虛假招標之實。為此，依法應當公開招標項目存在下列情形之一的，經招標項目有關監督管理部門審批、核准或認定後，方可採用邀請招標方式。

7. 競爭性磋商整個流程需要多少天

從磋商文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少於10日。

磋商文件售價應當按照彌補磋商文件製作成本費用的原則確定，不得以營利為目的，不得以項目預算金額作為確定磋商文件售價依據。磋商文件的發售期限自開始之日起不得少於5個工作日。

提交首次響應文件截止之日前，采購人、采購代理機構或者磋商小組可以對已發出的磋商文件進行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的內容作為磋商文件的組成部分。

澄清或者修改的內容可能影響響應文件編制的，采購人、采購代理機構應當在提交首次響應文件截止時間至少5日前，以書面形式通知所有獲取磋商文件的供應商；不足5日的，采購人、采購代理機構應當順延提交首次響應文件截止時間。

采購代理機構應當在評審結束後2個工作日內將評審報告送采購人確認。

采購人應當在收到評審報告後5個工作日內，從評審報告提出的成交候選供應商中，按照排序由高到低的原則確定成交供應商，也可以書面授權磋商小組直接確定成交供應商。

采購人逾期未確定成交供應商且不提出異議的，視為確定評審報告提出的排序第一的供應商為成交供應商。

采購人或者采購代理機構應當在成交供應商確定後2個工作日內，在省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體上公告成交結果，同時向成交供應商發出成交通知書，並將磋商文件隨成交結果同時公告。

采購人與成交供應商應當在成交通知書發出之日起30日內，按照磋商文件確定的合同文本以及采購標的、規格型號、采購金額、采購數量、技術和服務要求等事項簽訂政府采購合同。

采購人或者采購代理機構應當在采購活動結束後及時退還供應商的磋商保證金，但因供應商自身原因導致無法及時退還的除外。未成交供應商的磋商保證金應當在成交通知書發出後5個工作日內退還，成交供應商的磋商保證金應當在采購合同簽訂後5個工作日內退還。

這樣下來，大概需要一個多月了。

(7)邀標程序流程要多少天擴展閱讀：

競爭性磋商采購方式，是指采購人、政府采購代理機構通過組建競爭性磋商小組（以下簡稱磋商小組）與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

競爭性磋商和競爭性談判的區別：

競爭性磋商一般針對政府采購項目、技術性項目、科研項目以及一些大工程類的項目，采購方組建競爭性磋商小組與符合條件的供方進行談判，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

競爭性談判當有兩家合格供應商參加時，應該可以組織競爭性談判活動，因其仍然具有「競爭性」;但當只有一家合格供應商時，則不宜繼續進行競爭性談判程序。否則，競爭性談判則成了單一來源采購，即使確實需要改為單一來源采購，采購人或采購代理機構也應終結競爭性談判程序，向監管部門申請獲准後再按單一來源采購的方式組織采購活動

8. 邀請招標整個過程的時間規定是多少天

咨詢記錄 · 回答於2021-10-21