發票信息表編號從哪裡看

⑴ 購買方紅字發票信息表編號怎麼獲取

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱「新系統」）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。

（一）購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

（二）主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。

（三）銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

（四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

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購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方在增值稅發票管理新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫對應的藍字發票信息，暫依《信息表》所列的增值稅進項稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。

只有發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形，且不符合發票作廢條件，或部分退回及銷售折讓，才可開具紅字發票。

目前普通發票、電子普通發票、機動車銷售統一發票無須開具紅字信息表，在開票系統中可直接開具紅字發票，只有增值稅專用發票需要開具紅字信息表。

成品油紅字發票由單獨的模塊進行填開，今天只講解了增值稅專用發票的紅字信息表的填開內容。

⑵ 專用發票紅沖操作流程

1、點擊「發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開」。

7、選擇後，信息表中內容自動填寫在紅字專用發票中。

⑶ 紅字發票信息表編號怎麼獲得

1. 打開電腦進入開票軟體，點擊左上方發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開；

2. 點擊購買方申請-已抵扣-確定；

3. 進入信息表填開界面，將銷方企業信息、需要退回部分商品信息錄入完整，點擊右上角的列印；

   
   

紅字發票是符合作廢條件的，發票註明作廢，開票軟體註明作廢以下條件需全部符合；

1. 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

2. 銷售方未抄稅並且未記賬；

3. 購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"。
   

⑷ 發票信息表編碼是什麼

幫老師填寫外購存貨的過程中,不禁疑惑為什麼只需要填寫發票號碼,且發票號碼又在哪個位置呢?
發票左上角在NO.後面的八位數字是發票號碼,右上角二維碼旁邊的12位數字是發票號碼。那麼在圖中已經清楚地標注了出來。
1.發票編碼(黑色列印體)
發票編碼呢,含有時間、地點、品類等相關信息。是稅務將發票發行到各企業單位時生成的,為了明確發行對象。
第一位是0代表國家稅務總局(如圖),1為國家稅務局,2為地方稅務局;第2~5位為地區(那麼3100就代表上海地區啦);第位代表年份(如圖為19年);後面三位分別是行業代碼和細化代碼。
2.發票號碼(藍色列印體)
發票號碼是順序碼,發票號碼是在企業商家售出物品時生成的編號,與購買時間、購買單位同時列印在發票單上。
可以理解為去銀行或者去醫院需要「排號」、去吃飯需要叫號,發票號碼呢也根據時間順序生成的號碼。
3.用處
查詢真偽:需要發票號碼和發票代碼。
記錄銷售往來:發票上列印的信息是銷售往來的內容,開票單位上傳之後,稅務後台就可以查到發票的內容了。

⑸ 開紅字增值稅發票信息表編號是什麼意思

開具紅字發票前，必須先向稅務機關提交紅字發票信息表，稅務局審核通過以後，銷售方憑稅務局反饋回來的信息表開具紅字發票，反饋回來的信息表就會有編號，開具紅字發票時需要填寫。

在金稅開票系統填寫開紅字發票信息表，然後上傳，待稅局審核通過後，將這個信息表下載下來，裡面就有編號了。

我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後，為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發，供企業使用。

納稅人銷售貨物或應稅勞務，應向購買方開具增值稅專用發票，並分別註明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的，僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。

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購買方

1、已經由購貨方認證的增值稅發票，發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的，由購貨方申請開具負數發票。

2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

⑹ 紅字發票信息表編號在哪裡看

紅字信息表編號查看：
1、找到開票軟體，直接雙擊打開或者右擊選擇打開；
2、在登陸界面錄入用戶名、密碼與口令再點登陸；
3、在狀態欄找到紅字發票信息表並點擊一下；
4、在彈出的下拉列表裡選擇紅字發票信息表查詢與導出；
5、在查詢到的清單里找到想查看的信息表，然後雙擊打開，或者選中之後點明細；
6、查看無誤後直接點列印就可以了。
紅字發票信息表編號的獲取：
1、進入開票軟體後，點擊左上方"發票管理--紅字發票信息表--紅字增值稅專用發票信息表填開".;
2、點擊「購買方申請--已抵扣---確定」;
3、進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息(數量、金額為負數,單價為正數;右上角「價格」按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整，點擊右上角「列印」;
4、選擇「不列印」;
5、彈開界面點擊「取消」(如果還有多張發票需要填開，可以點擊'確定』 );
6、再次點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」;
7、進入界面後，選中已開具信息表，點擊"上傳」(可多選)，點「確認」;
8、待信息表描述變為「審核通過」，信息表編號有數據即可。將信息表編號交給銷方開具負數發票。
法律依據
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第二十七條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。
開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。