顧客不結賬怎麼發信息

A. 顧客忘了結賬怎麼委婉的提醒她

對不起先生或女士您是不是忘了結賬

B. 年底向顧客催賬的短句

1.年底了,我該如何催收回客戶拖欠我的貨款

由於當前商業信用普遍不高，企業的風險很多是由銷貨後客戶不能及時回款造成的，貨、款無歸已成為困擾企業正常經營的"老大難"問題。

筆者根據以往的親身經歷和體會，提出以下 12 條對策供參考。一、對新客戶或沒有把爛悶乎握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。

寧可自己多跑幾趟路，多結幾次賬，多磨幾次嘴皮，也不能圖方便省事，把大批貨物交給對方代銷或賒銷。須知欠款越多越難收回，這一點非常重要。

很多銷售人員都有這樣的經驗：有些新客戶，一開口就要大量進貨，並且不問質量，不問價格，不提任何附加條件，對賣方提出的所有要求都滿口應承，這樣的客戶風險最大。二、貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。

有些推銷人員惟恐產品賣不出去（特別是在市場上處於弱勢的產品），因此在對客戶信用狀況沒有把握的情況下，就採用代銷或賒銷方式，結果給企業造成重大損失。為避免發生這種情況，可以在企業與銷售人員之間實行"買賣制"，即企業按照 100% 的回款標准向銷售人員收取貨款，客戶的貨款由銷售人員負責收取。

這種辦法把貨、款無歸的風險責任落實到銷售人員身上，銷售人員在向有一定風險的客戶供貨時就會三思而後行。一旦發生貨、款不能回收的情況，也會千方百計、竭盡全力去追討，否則將直接損害其自身經濟利益。

這是最能調動銷售人員責任心和工作積極性的辦法，比上級主管人員的催促督導要有效、簡單得多。三、一些銷售人員在催款中會表現出某種程度的怯弱，這里一個很重要的問題是必須要有堅定的信念。

一個人在催收貨款時，若能信心滿懷，遇事有主見，往往能出奇制勝，把飢悉本來已經沒有希望的欠款追回。反之，則會被對方牽著鼻子走，本來能夠收回的貨款也有可能收不回來。

因此，催款人員的精神狀態是非常重要的。還有的收款人員認為催收太緊會使對方不愉快，影響以後的交易。

如果這樣認為，你不但永遠收不到貨款，而且也保不住以後的交易。客戶所欠貨款越多，支付越困難，越容易轉向他方（第三方）購買，你就越不能穩住這一客戶，所以還是加緊催收才是上策。

四、為預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規定。例如，有的代銷合同或收據上寫著"售完後付款"，只要客戶還有一件貨物沒有賣完，他就可以名正言順地不付貨款；還有的合同或收據上寫著" 10 月以後付款"，這樣的規定今後也容易扯皮。

另外，交易條件不能由雙方口頭約定，必須使用書面形式（合同、契約、收據等），並加蓋客戶單位的合同專用章。有些客戶在合同或收據上僅蓋上經手人的私章，幾個月或半年之後再去結賬時，對方有可能說，這個人早就走了，他簽的合同不能代表我們單位；有的甚至說我們單位根本沒有這個人。

如果加蓋的是單位的合同專用章，無論經手人在與不在，對方都無法推脫或抵賴。五、交易達成之後，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。

如果客戶出現異常的變化，一般事先會有一些徵兆出現，如進貨額突然減少，處理並不滯銷的庫存商品，拖延付款，客戶單位的員工辭職者突然增多，老闆插手毫不相乾的事業或整天沉溺於聲色之中。還有些外部環境的變化也要及時察覺，例如客戶附近的房子上用紅漆寫下了"拆遷"字樣，說明客戶商店近期內就要關門拆遷。

如果發現這些情況，要立刻結賬，防止客戶不知去向。六、對於支付貨款不幹脆的客戶，如果只是在合同規定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。

事前上門催收時要確認對方所欠金額，並告訴他下次收款日一定準時前來，請他事先准備好這些款項。這樣做，一定比收款日當天來催討要有效得多。

如果客戶太多，距離又遠，可事先通過電話催收，確認對方所欠金額，並告知收款日前來的准確時間。或者把催款單郵寄給對方，請他簽字確認後再寄回。

七、到了合同規定的收款日，上門的時間一定要提早，這是收款的一個訣竅。否則客戶有時還會反咬一口，說我等了你好久，你沒來，我要去做其他更要緊的事，你就無話好說。

登門催款時，不要看到客戶處有另外的客人就走開，一定要說明來意，專門在旁邊等候，這本身就罩碰是一種很有效的催款方式。因為客戶不希望他的客人看到債主登門，這樣做會搞砸他別的生意，或者在親朋好友面前沒有面子。

在這種情況下，只要所欠不多，一般會趕快還款，打發你了事。收款人員在旁邊等候的時候，還可聽聽客戶與其客人交談的內容，並觀察對方內部的情況，也可找機會從對方員工口中了解對方現狀到底如何，說不定你會有所收獲。

八、對於付款情況不佳的客戶，一碰面不必跟他寒暄太久，應直截了當地告訴他你來的目的就是專程收款。如果收款人員吞吞吐吐、羞羞答答的，反而會使對方在精神上處於主動地位，在時間上做好如何對付你的思想准備。

一般來說，欠款的客戶也知道這是不應該的，他們一面感到欠債的內疚，一面又找出各種理由要求延期還款。一開始就認為延期還款是理所當然的，這種客戶結清這筆貨款後，最好不要再跟他來往。

九、如果客戶一見面就開始討好你，或請你稍等一下。

2.向未付款客人催的款項到賬了,怎麼給客人發一個回復簡訊

向未付款客人催的款項到賬了，給客人發一個回復簡訊：

款項已收到，感謝一直以來對我公司的大力支持，

我公司將一如既往的提供優質服務。

謝謝合作。

簡訊（short message service,SMS）是「融合通信」業務規劃的一部分，用戶通過手機或其他電信終端直接發送或接收的文字或數字信息，用戶每次能接收和發送簡訊的字元數為160個英文、數字字元或者70個中文字元。簡訊是伴隨數字移動通信系統而產生的一種電信業務，通過移動通信系統的信令信道和信令網，傳送文字或數字簡訊息，屬於一種非實時的、非語音的數據通信業務。

C. 老顧客忘記付款、怎麼提醒不傷顧客

如果不想要傷害到顧客，就要體現出這件事的責任是自己的。

直接來到顧客的身邊，或者在下次遇到這位顧客的時候，單獨和顧客說明：不好意思，是我忘記提醒您買單了，出現這樣的疏忽是我工作的不到位，希望您不要介意，以後我會更加完善自己的工作，希望這次的事情，不會讓您對我們的店有負面的想法。

至此，贈送您我表達抱歉的小禮物，並在扮卜此表達我的歉意。

說的過程中，始終致以微笑，並且伴隨著鞠躬的行為，這樣會讓對方感受到真誠，也是給對方的一個台階下。

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注意事項：

1、根據所消費的價格，決定是否要冒風險提醒顧客結賬，也就是如果金額不多，完全可以抵消顧客平時消費所得到的提成，那就不要冒風險去傷害客戶，以免得不償失。

2、沒有付款肯定是顧客的問題，但是一定不能表現廳搏穗出是顧客的問題，要強調是接待人員沒有盡到輔助客戶的服務。

3、在事情結束後，要贈送客銀清戶小禮品，或者乾脆給客戶打折卡，進一步抓住客源。

D. 表達向客戶催款的好句子模板有哪些

1、年底了，都給我還錢了，想想很開心。

2、毀滅友情的方式有許多派宏，最徹底的一種是借錢。

3、年底有件特別煩心事！沒錢過年，以前借出去的錢不知怎麼開口跟朋友說叫他們還錢…好煩，誰能支支招。

4、只有親身經歷過，才知道錢不是那麼好掙，錢好掙了要賬難！

5、欠賬還錢，天經地義。

6、年底了還受傷，呼呼的還錢又借錢，工資尼瑪克哪裡了？

7、沖刺，最後兩天！年底了，該還錢的還錢，該請吃飯的請吃飯。按勞所得，理所當然。

8、錢來之不易，還錢要講信用，不要因為錢，把友誼都弄沒有了，要明白一個道理：有借有還再借不難！

9、幸福就是，在沒錢的時候，想起某人還欠了我一筆錢。

10、塵帆冊要說這年頭，你錢包癟的時候，什麼難？借錢難！那還有什麼比借錢更難得呢？那就是要債！我們借出去的是一份信任，可是要回來的卻是仇恨。

11、朋友說：天下有兩難，登天難，求人難。我怯怯的說，天下有三難，登天難，求人難，要賬難。朋友無語。

12、借錢給你是支持，不催是信任，還轎團錢是誠信，請不要拿別人的支持與信任而毀壞了自己的誠信。

13、要賬難，難於上青天！家裡牆都掉皮了，財務安排安排。

14、年底了，又過年了，欠債的人怎麼不見還錢呀。還是需要催你一下。要記得還喲！都沒錢過年了。唉。

15、結束友情的方式有許多種，最徹底的一種是借錢不還。

16、我信任你，你有困難我竭盡所能的幫你，年底了信息不回，電話不接，發語音也不接，真的是什麼人！還錢。

17、不知從什麼時候開始，還錢成了檢驗友誼的唯一標准。

18、又到年底討債時，我就不明白打你電話還不接的是什麼心態，就算你不還錢，至少也要接電話啊！

19、年底了，真心拿這些不還錢的人沒辦法！一拖再拖，說辭一堆。對他們盡了情份，他們卻又不想還本份！這些人，以後只能盡可遠之！生命中不必再相遇！

20、欠款通知，離過年還有幾天了！舊賬不跨年，還有欠款的親不管大錢小錢請配合結賬。欠賬是種支持，不催是種信任，誠信可天下。

E. 遇到客人酒吧不結賬高情商怎麼說

如果遇到客人在酒吧不結賬，最好的方法是用禮貌的方式與他們溝通。你可以說：

"親愛的客人，我們發現您的帳單還沒有結算。您是否需要我們幫助您結算？"
"我們發現您的帳單還沒有結算，請問您是否需要我們幫助您結算？"
這樣做有幾個好處：

避謹悶免冒犯客人：禮貌的語言會讓客人感覺不被冒犯。
尋找解決方案：通過詢問客人是否需要幫助，你可以幫助客人解決問脊顫題。
避免誤解：有時客人可能會因為忘記而沒有結算，所以禮貌的提祥野彎醒可以避免誤解。
總的來說，用禮貌的方式與客人溝通是最好的選擇。

F. 顧客忘記結賬我知道怎麼跟他說

就說，你好不好意思，剛才忘記給你買單了

G. 客戶不付款怎麼催款

客戶不付款催款方式如下：
1、向客戶打電話提醒，要明確跟客戶說明款項名目、數額、日期和應歸還時間；
2、發郵件確認，標明回款期限；
3、業務員登門拜訪，當面與客戶洽談回款事項；
4、正式催款通知單，以督促客戶回款，並可保留法庭證據；
5、發律師函，在之前正常的催款流程之後，客戶態度強硬，堅決拒絕進行回款。
貨款糾紛訴訟時效是什麼
貨款糾紛訴訟時效如下：
1、拖欠貨款的訴訟時效為兩年；
2、已註明履行清償貨款日期的欠條，訴訟時效期限從註明清償貨款日期之日起算；
3、未注宴搜模明履行清償貨款日期的欠條，訴訟時效期限從欠款人出具欠條的次日起算；
4、對已經超過貨款糾紛訴訟時效期限的欠條，欠款人又重新打欠條的，訴漏悶訟時效期限重新開始起算。
法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十一條
債權人請求債務人給付金錢、有價證券，符合下列條件的，晌緩可以向有管轄權的基層人民法院申請支付令：
（一）債權人與債務人沒有其他債務糾紛的；
（二）支付令能夠送達債務人的。
申請書應當寫明請求給付金錢或者有價證券的數量和所根據的事實、證據。

H. 怎麼催客戶結貨款

催款的五個步驟：
第一步：向客戶打電話提醒。 要明確跟客戶說明款項名目、數額、日期和應歸還時間，並詢問詳細情況及客戶預計回款日期，運用電話催款技巧完成客戶催款工作。
第二步：發郵件確認。 正式的郵件說明款項情況，並就回款的流程、數額等進一步明確，標明回款期限，並通過電話等方式促成回款意願。合作良好的企業一般在電話和郵件的通知和確認後就會完成回款工作。
第三步：業務員登門拜訪。 如第二步之後，客戶無回款動作或有推辭介面，業務員就需上門，當面與客戶洽談回款事項。在此，可採用多種催款技巧。
第四步：正式催款通知單。 在客戶有回款能力而拒絕回款之時，建材企業就需要發出這樣一份通知單，以督促客戶回款，並可保留法庭證據，以防萬一。這也是在走向法庭前的最後努力。
第五步：發律師函。 在之前正常的催款流程之後，客戶態度強硬，堅決拒絕進行回款。
拓展資料：
結算方式:
結算亦稱貨幣結算，是在商品經濟條件下，各經濟單位間由於商品交易、勞務供應和資金調撥等經濟活動而引起的貨幣收付行為。結算按支付形式的不同分為現金結算、票據轉讓和轉賬結算。現金結算是收付款雙方直接以現金進行的收付。
票據轉讓是以票據的給付表明債權債務關系。轉賬結算是通過銀行或網上支付平台將款項從付款單位賬戶劃轉到收款單位賬戶的貨幣收付行為。
在商品交易和勞務供應等社會經濟活動中，結算歸屬於交換。交換是交付商品、勞務等標的與支付貨幣兩大對立流程的統一。在自由平等的正常主體之間，交換遵循的原則是等價和同步。同步交換，是等價交換的保證。許多情況下由於交易標的的流轉驗收（如商品貨物的流動交接、服務勞務的轉化）需要過程，貨物流和資金流的非同步和分離的矛盾不可避免， 而非同步交換，先收受對價的一方容易違背道德和協議，破壞等價交換原則，故先支付對價的一方往往會受制於人，自陷被動、弱勢的境地，承擔風險。
非同步交換必須附加信用保障或法律支持，交換才能順利完成。因此，為確保等價交換要遵循同步交換的原則，防範非同步交換風險。這就要求支付貨幣應與交付的流程相適配，以實現同步交換。
按同步交換原理，結算方式又可分為一步支付方式和分步支付方式。對當面現貨交易，適配即時性直接付轉的一步支付方式，如現金結算、票據轉讓都是一步支付方式。轉賬結算中的電匯及網上直轉也是一步支付，轉賬結算一般適用於隔面現貨交易，但若無信用保障或法律支持.
一步支付導致非同步交換容易引發非等價交換風險，現實中買方先付款後不能按時按質按量收獲標的，賣方先交貨後不能按時如數收到價款，被拖延、折扣或拒付等引發經濟糾紛的事件時有發生。
對隔面或期貨交易，適配與交付標的過程化相呼應的分步支付方式。如國際貿易中信用證結算和第三方支付結算都是分步支付方式。在電子商務中，支付問題曾經成為制約其發展的瓶頸之一，賣家不願先發貨，怕貨發出後不能收回貨款；買家不願先支付，擔心支付後拿不到商品或商品質量得不到保證。
博弈的結果是雙方都不願意承擔非同步交換或將導致的不等價交換風險，網上購物無法進行。為應合同步交換的市場需求，第三方支付應運而生。此方式即款項從啟動支付到所有權轉移至對方不是一步完成，而是在中間增加中介託管環節，由原來的直接付轉改進到間接匯轉，業務由一步完成變為分步操作.
從而形成一個可監可控的過程，按步驟有條件進行支付。這樣就可貨走貨路，款走款路，兩相呼應，同步起落，使資金流適配貨物流節奏達到同步相應的效果，使支付結算方式更科學化，合理化的應合市場需求。截至2010年，第三方支付產品如支付寶、財付通、百付寶等主要面向電子商務，另外已有浦發銀行的保付通和建行的百易安等面向網下非電子商務的服務產品.
第三方支付將成為普及網上網下的平常的支付結算方式，以分步支付實現同步交換，支付結算體系將更加科學和完善。