黑盤如何審核紅字信息表編號

❶ 怎麼開具紅字沖銷發票時信息表編號怎麼填寫流程

專用發票紅字發票開票流程

一、購方申請流程

1、進入開票軟體後，點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開」，如下圖。

拓展資料

負數發票即紅字發票，只有發生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入賬要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明，本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票。增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況。使用電腦開票系統開票時，千萬要注意，增值稅普通發票可根據實際情況，據實開具，增值稅專用發票要開負數發票，必須事先報主管稅務機關審批，否則不但無效，而且還違規。

資料來源：網路：負數發票

❷ 購買方紅字發票信息表編號怎麼獲取

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱「新系統」）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。

（一）購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

（二）主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。

（三）銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

（四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

(2)黑盤如何審核紅字信息表編號擴展閱讀

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方在增值稅發票管理新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫對應的藍字發票信息，暫依《信息表》所列的增值稅進項稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。

只有發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形，且不符合發票作廢條件，或部分退回及銷售折讓，才可開具紅字發票。

目前普通發票、電子普通發票、機動車銷售統一發票無須開具紅字信息表，在開票系統中可直接開具紅字發票，只有增值稅專用發票需要開具紅字信息表。

成品油紅字發票由單獨的模塊進行填開，今天只講解了增值稅專用發票的紅字信息表的填開內容。

❸ 紅字專用發票怎麼審核

1：進入開票系統，【發票管理】。
2：點擊開票界面上面【紅字發票信息表】按鈕，出現選項，選擇【信息表填開】。
3：按順序進行後提交等待系統自動審核，如果不自動審核，那麼手動點擊上傳，點擊【紅字發票信息表】按鈕，選擇【信息表查詢導出】直到申請單顯示【通過審核】。
4：進入【發票填開】，上面點擊【紅字】選擇【導入網路下載紅字】，列印即可。
國稅局的規定，收票方必須在開票之日起90內認證。你單位照常做報稅事宜。90天過後，國稅局通過增值稅專用發票比對，如果對方沒有認證，會產生缺聯（缺少抵扣聯）發票信息，生成發票協查案件，當地國稅局會到他們單位去核實。

❹ 紅字信息表開具流程

第一步：打開開票軟體，點擊右上角發票管理，紅字發票信息表，紅字增值稅專用信息表填開。

第二步：也可以點擊右下角的信息表，選擇紅字增值稅專用信息表填開。

第三步：如果自己是購買方且已經抵扣認證藍字發票，就選擇購買方申請，已抵扣。

第四步：然後輸入銷售方名稱，稅號，以及要沖紅的商品，數量等。確認無誤後點擊列印。這里和藍字發票操作一致。

第五步：然後返回，點擊紅字增值稅專用發票信息表維護，找到剛剛填的信息表，進行上傳。

第六步：等信息表狀態顯示審核通過後，就可以通知對方去開票系統查看並開具紅字發票。自己需要把紅字信息表下載下來列印蓋發票章，然後傳遞給對方。

紅字發票信息表即《開具紅字增值稅專用發票信息表》，是企業由於取消銷售業務、交易事項或因發票信息開具有誤等原因，並在對方客戶要求開具紅字增值稅專用發票前按規定所填制的表格。

如果購買方紅字信息表開錯，且負數發票開具正確，可以向稅務機關申請信息表修正，將錯誤的信息表編號修正為正確的編號，使得企業可以進行正常申報。

❺ 紅字發票信息表編號怎麼獲得

1. 打開電腦進入開票軟體，點擊左上方發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開；

2. 點擊購買方申請-已抵扣-確定；

3. 進入信息表填開界面，將銷方企業信息、需要退回部分商品信息錄入完整，點擊右上角的列印；

   
   

紅字發票是符合作廢條件的，發票註明作廢，開票軟體註明作廢以下條件需全部符合；

1. 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

2. 銷售方未抄稅並且未記賬；

3. 購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"。
   

❻ 怎麼開具紅字沖銷發票時信息表編號怎麼填寫流程

增值稅紅字發票開具詳細流程如下

增值稅普通發票和機動車銷售統一發票，可以直接開具紅字發票，增值稅專用發票和貨物運輸業專票必須先填開紅字發票信息表並審核通過後才能填開紅字發票。

增值稅專用發票開具紅字發票流程
1.點擊【發票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發票信息表填開】。

2.彈出紅字發票信息表選擇界面進行選擇（購買方申請和銷售方申請）。

註：

購方申請有兩種情況當選擇「已抵扣」時，只要選擇發票種類後，不需要填寫對應發票代碼和發票號碼，點確定進入填開界面；

選擇銷售方申請需要填寫發票代碼及發票號碼。

3.系統確認可以對此張發票開具負數，點擊「確定」按鈕。

4.進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認後點擊「列印」按鈕保存並列印信息表。

如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼後確認界面顯示信息為空。

5.確認信息無誤後點擊工具欄中的「列印」（列印＝保存的意思），隨後選擇「不列印」。

6.點擊【紅字發票信息表】—【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】菜單項。

7.在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。

8.待紅字發票信息表上傳審核通過，生成16位信息表編號。記下信息表編號後即可開具紅字發票。

9.銷方開紅字時，選擇發票管理---發票填開---紅字可選擇直接開具輸入紅字信息表編號即可開具。

增值稅普通發票開具紅字發票流程
流程：發票管理---發票填開---增值稅普通發票，選擇工具欄上的「紅字」，錄入藍字發票代碼和號碼，系統會自動將數據嵌入到發票中（如系統未能自動嵌入數據，也可以手功填寫）。

註：紅字發票上顯示數量和金額必須為負值，否則無法開具。

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❼ 紅字發票信息表編號在哪裡看

紅字信息表編號查看：
1、找到開票軟體，直接雙擊打開或者右擊選擇打開；
2、在登陸界面錄入用戶名、密碼與口令再點登陸；
3、在狀態欄找到紅字發票信息表並點擊一下；
4、在彈出的下拉列表裡選擇紅字發票信息表查詢與導出；
5、在查詢到的清單里找到想查看的信息表，然後雙擊打開，或者選中之後點明細；
6、查看無誤後直接點列印就可以了。
紅字發票信息表編號的獲取：
1、進入開票軟體後，點擊左上方"發票管理--紅字發票信息表--紅字增值稅專用發票信息表填開".;
2、點擊「購買方申請--已抵扣---確定」;
3、進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息(數量、金額為負數,單價為正數;右上角「價格」按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整，點擊右上角「列印」;
4、選擇「不列印」;
5、彈開界面點擊「取消」(如果還有多張發票需要填開，可以點擊'確定』 );
6、再次點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」;
7、進入界面後，選中已開具信息表，點擊"上傳」(可多選)，點「確認」;
8、待信息表描述變為「審核通過」，信息表編號有數據即可。將信息表編號交給銷方開具負數發票。
法律依據
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第二十七條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。
開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。