專票紅沖信息表多久才審核通過

1. 專用發票紅沖操作流程

1、點擊「發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開」。

7、選擇後，信息表中內容自動填寫在紅字專用發票中。

2. 對方已認證的專票要怎樣紅沖

對方已認證的專票要紅沖的具體方式如下：
1、電腦連接稅控盤，登錄增值稅發票開票軟體；
2、購買方進入發票管理頁面，選擇紅字信息表，點擊紅字信息表填開；
3、在彈出窗口選擇購買方申請，發票信息選擇已抵扣，點擊下一步，填開紅字信息表之後，點擊上傳；
4、系統自動校驗通過後，紅字信息表同步至發票系統，銷售方進入發票管理頁面，選擇紅字信息表，點擊紅字信息表查詢；
5、勾選已經校驗通過的紅字信息表，點擊右側的進入開具按鈕，系統自動開具紅字發票，點擊開具即可。
【法律依據】
《增值稅專用發票使用規定》
第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）。《通知單》應與《申請單》一一對應。第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一並作為記賬憑證。屬於本規定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

3. 增值稅專票 沖紅 有時間限制嗎

一、紅字發票的沖銷時限根據所開發票的性質不同而有所不同，具體如下：

1、出口發票、增值稅普通發票不存在時間限制。

2、增值稅專用發票的沖紅：

因為稅收法規規定，取得增值稅專用發票之後必須從開票日期起180天內進行認證。

所以，如果取得專票之後未認證，需要沖紅的要180天內去稅局申請開具通知單，但如果已經認證抵扣則沒有天數限制。

二、根據《國家稅務總局關於修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》和《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》文件規定，超過360天認證期限未認證的增值稅專用發票無法取得《開具紅字增值稅專用發票通知單》也就無法開具紅字增值稅專用發票。

因此，對在認證期限內已經過認證的增值稅專用發票開具紅字專用發 票沒有時間限制。

企業可以根據自己的業務情況在取得主管稅務機構開具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》後開具紅字專用發票。

但超過360天認證期限未認證的增值稅專用發票，無法取得《開具紅字增值稅專用發票通知單》，也就無法開具紅字增值稅專用發票。

(3)專票紅沖信息表多久才審核通過擴展閱讀

增值稅普通發票的格式、字體、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致，按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種，基本聯次為兩聯，第一聯為記賬聯，銷貨方用作記賬憑證；

第二聯為發票聯，購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯次後添加了三聯的附加聯次，即五聯票，供企業選擇使用。

增值稅普通發票第二聯（發票聯）採用防偽紙張印製。代碼採用專用防偽油墨印刷，號碼的字型為專用異型體。各聯次的顏色依次為藍、橙、綠藍、黃綠和紫紅色。

跨年度的普通增值稅發票沖紅沒有時間限制。對防偽稅控系統開具增值稅普通發票票表比對結果的處理，按照《國家稅務總局關於印發〈增值稅一般納稅人納稅申報「一窗式」管理操作規程〉的通知》（國稅發〔2005〕61號）的規定處理；

對稅控收款機開具增值稅普通發票票表比對的處理，總局將另行發文。通常說得普通發票和增值稅發票都是增值稅發票，普通發票普通增值稅發票 增值稅發票增值稅專用發票，區別是增值稅普通發票是不可以抵扣稅款的，而增值稅專用發票可以抵扣進項稅款。

4. 增值稅專票怎麼紅沖發票

專用發票紅沖流程-銷售方

專用發票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發票三個大的步驟。其中開具信息表還要分銷售方申請和購買方申請兩種情況。

紅字發票信息表填開

1、進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟體左上角）－紅字增值稅專用發票信息表填開

2、選擇銷售方申請-輸入發票代碼、發票號碼、選擇原藍字發票開票時間（注意：如果是成品油專用發票，還需要勾選最上方的成品油專用發票信息選擇。）

3、確認信息無誤點確定

4、點擊列印—選擇不列印

5、若需要開第二張紅字發票信息表—點擊確認，若沒有下一張需要開—點擊取消

信息表上傳

1、點發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

2、選中要上傳的信息—點擊上傳

3、顯示審核通過—完成

開具紅字發票

1、發票填開—增值稅專用發票填開—點擊「紅字」—選擇導入網路下載紅字發票信息表

2、選中已審核通過的信息表之後，點擊選擇

3、檢查票面信息無誤—列印

到這里，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發票的整個流程就完成了。

2、開具發票為增值稅專用發票，且收票方已經進行了認證抵扣：

①購買方在增值稅開票系統中開具並上傳《紅字信息表》，將《紅字信息表》編號交予銷售方；

②銷售方根據購買方開具的《紅字信息表》，在增值稅開票系統中開具紅字增值稅專用發票；

③選擇已抵扣，只要選擇發票種類後，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點「確定」進入填開界面。

④購貨方進入「開具紅字增值稅專用發票信息表」填開界面，准確填寫藍字發票信息。

⑤紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功瞬間會生成信息表編號，同時可以下載紅字信息表。

⑥銷售方進入專用發票填開界面，點擊「紅字」，選擇「下載或導入紅字發票信息表」，核實信息無誤後方可列印。

溫馨小貼士：

1、這一次我們講解的是專票，銷方申請信息表並由銷方自己開具紅字發票的流程。如果您是普通發票或電子發票要沖紅，請看我們上一篇講解的普通發票沖紅的流程。

2、銷售方開具紅字信息表的，不可以部分沖紅，請務必記住這一點，防範涉稅風險。這點和普通發票不一樣，和購方發起申請也不一樣。

紅字發票是否寄回購買方

這需要區分具體情形：

（一）如果購買方專用發票已經申報抵扣，或者未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回，則須將紅字發票寄回，一並作為記賬憑證。

（二）如果專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回，則不應將紅字發票寄給購買方。

5. 專票怎麼紅沖發票

點擊「發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開」，按實際情況填寫信息表中相應內容，完成後提交上傳直至審核通過，然後「發票填開」，導入局端反饋回來的紅字信息表，列印出票。

6. 專票紅沖發票操作流程

專票紅沖發票操作流程如下：
1、打開開票軟體，進入「發票管理」模塊，點擊「發票填開」、「增值稅普通發票填開」，選擇發票卷後確認發票代碼號碼，即可調出一張新的普通發票界面；
2、點擊「紅字」，錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次，再點擊「下一步」（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）；
3、接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對後點擊下方的「確定」按鈕；
4、再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼，確認無誤後點擊「列印」按鈕，列印到新的這種普通發票上，普通發票的紅字發票即可開具成功。
紅沖發票，就是沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入帳，跨月的就需要開紅字發票了。
【法律依據】
《關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》
第一條 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱「專用發票」）後，銷售退回、開票有誤、暫停應稅服務等。但不符合發票注銷條件，或因銷售部分退貨而出現銷售折扣的，需開具紅墨水專用發票，按以下方法處理：
（一）購買方取得的專用發票已用於申報抵扣的，購買方可以在新的增值稅發票管理系統（以下簡稱「新系統」）中填寫並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱「信息表」，詳見附件）。填寫《信息表》時，未填寫對應的藍字專用發票信息，應根據《信息表》所列增值稅金額暫從當期進項稅額中扣除。
如果采購方取得的專用發票未用於申報抵扣，但發票復印件或抵扣復印件無法退回，采購方在填寫信息表時應填寫相應的藍色專用發票信息。如果賣方開具的專用發票尚未送達買方，且買方未使用該專用發票申報抵扣並返還發票和抵扣，賣方可在新系統中填寫並上傳《信息表》。賣方在填寫信息表時，應以藍色填寫專用發票的相應信息；
（二）主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動審核後，生成「紅字發票信息表號」的《信息表》，並同步到納稅人系統；
（三）賣方應在稅務機關核實的《信息表》的基礎上開具紅字專用發票，並在新系統中以負數輸出開具。紅色字母的專用發票應與信息表一一對應；
（四）納稅人也可以利用《信息表》的電子信息或紙質資料向稅務機關系統地查詢《信息表》的內容。