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k3核銷數據在哪裡

發布時間:2022-04-27 19:47:39

① 金蝶K3裡面外購入庫對等核銷是什麼意思,具體怎麼操作,求詳解!

首先外購入庫對等核銷是指紅字(退庫)與藍字(正常入庫)的入庫單對核銷,這樣操作可以使入庫單在做財務結算時不再入賬(說白了就是兩張一正一負的單子,在業務上就相抵了)。對等核銷的前提,要求紅藍字入庫單都沒有下推發票,且是同一供應商,同一物料或商品,相同數量。

② 請問金蝶K3系統里過去未核銷的單據,現在如何核銷

選擇「到款結算」,然後把日期選大些,系統默認的是從1900年1月1日到9999年12月1日。估計你修改了過濾的日期

把日期范圍選大些

③ 金蝶K3委外核銷時怎麼看不到上月的未核銷數量

你選擇的暫估沖回方式是什麼
單到沖回
這樣系統生成的紅字沖回單據你在維護裡面是看不見的
你在生成憑證的時候
選擇暫估沖回
就能看見那張紅單的單據的數據了

④ K3委外加工業務,核銷數據是在後台哪張表查詢

select FDInterID,FSInterID,* from ICClientVer。ICClientVer這個表,FDInterID是委外入庫內碼ID,FSInterID是委外出庫內碼ID。

⑤ 關於金蝶K3核銷的問題

1、核銷,是指建立收款單據與應收單據的關聯關系,這樣,在賬齡分析、往來對賬等查詢功能中,就能方便查看那筆業務已經收款,那筆業務還未收款。
2、業務是預收款,對方先付款,做預收處理,發貨後,應收中錄入銷售發票,作為應收,財務上可以合並借預收,但往來裡面,是需要進行預收沖應收操作的,告訴系統,此筆業務,屬於預收業務,這樣,往來對賬中,就可以非常明確顯示業務的具體情況。只有一方有餘額你可以跳過,你要從業務上想問題,別從軟體上想。、
3、負金額?你說的是什麼不懂。如果是銷售發票為紅字,那麼,需要將紅字的和籃字的銷售發票進行業務處理。
總之,不要看哪些功能是做什麼的,而通過你實際業務往軟體上靠。軟體很多功能是為了處理其他單位的特殊問題的,一定要抓住重點。

⑥ 金蝶K3軟體裡面,采購管理--外購入庫單對等核銷/反核銷是什麼意思啊怎麼使用啊

尊敬的客戶,您好:
系統提供紅字和藍字銷售出庫單的對等核銷和反核銷的功能。
該需求的應用非常廣泛:對於同一張出庫單,而最終發票沒有開出,用戶希望能夠使用紅字出庫單將其沖銷;同樣對於一張發票,最終貨物沒有發出、使用紅字發票對沖,但沒有出庫單相核銷,這兩張發票都無法審核成功……由於這些需求,我們特增加紅、藍字銷售發票和出庫單等對應單據的對等核銷功能,以滿足客戶需要。
(1) 對等核銷條件
進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件:
1、對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單;
2、對等核銷的單據必須全部為已審核、但尚未核銷的出庫單;
3、對等核銷的單據必須是兩張業務相同、數據相反的單據,包括兩張單據的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數、倉庫等內容均一致,而每個條目的數量相反(即相加為零)的情形下才能予以對等核銷;
4、可以允許一張單據為已做賬單據(即前期或本期分期收款或委託代銷單據);
5、一次只能選擇兩張單據進行對等核銷;但一次只能選擇一張單據進行反核銷
(2) 對等核銷操作

在銷售出庫單序時簿,使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對等核銷條件的銷售出庫單,使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗,系統會檢查兩張單據是否符合要求、及客戶、物料、批次、條目數、數量(相加為零)、倉庫等是否一致,然後予以對等核銷;如果出現不符合的條件,系統給予提示,然後返回序時簿界面。
(3) 反核銷操作

對於已經執行對等核銷的單據,可以執行反核銷。反核銷只能選中一張單據,對其進行反核銷,則另一張與其對等核銷的單據也反核銷了。
同樣在銷售出庫單序時簿,選中一張已經執行對等核銷的銷售出庫單,選擇〖編輯〗→〖反核銷〗,系統會檢查該張單據是否符合要求,然後將二者一起作反核銷處理,兩張單據同時變為非鉤稽狀態;如果出現不符合的條件,系統給予提示,然後返回序時簿界面。
(4) 對等核銷對出庫單狀態的影響

對等核銷對銷售出庫單會產生以下影響:
1、對等核銷後的銷售出庫單不能執行反審核;
2、對等核銷後的銷售出庫單不能再與發票核銷;
3、對等核銷後的銷售出庫單視同鉤稽,可以通過查詢鉤稽關系查詢。
(5) 對等核銷單據的賬務處理

對等核銷的出庫單,如果兩張單據均未做賬,則分別生成科目一致、金額方向相反的紅字和藍字憑證;如果其中一張單據已做賬,則核算系統特殊處理,將未做賬的單據單獨生成憑證。
對等核銷的出庫單,對於缺少單價的單據,仍需要通過相應的出、入庫核算來確認單價後才能進行賬務處理。

感謝您對金蝶公司的支持!

⑦ 金蝶K3中怎樣住來反核銷操作

1、打開軟體,點賬務處理,再點往來核銷

2、點開之後,菜單欄上有,反核銷的按鈕,如下圖:

步驟:

1)、通過過濾界面查詢出已經核銷過單據,即核銷日誌。

2)、雙擊需要反核銷的記錄,將需要反核銷的記錄選上。

3)、選【反核銷】鍵。

⑧ 金蝶K3怎麼查看未核銷的委外入庫單

金蝶K3查看未核銷的委外入庫單的方法如下:
1.先選擇「到款結算」,然後把日期選大些,系統默認的是從1900年1月1日到9999年12月1日。把日期范圍選大些。
2:委外加工入庫單:新增,復制,修改,審核,關閉。

注意:
(1):委外加工入庫單,可以對采購價格,歷史價格,即使庫存等信息查閱(選項和編輯下面)„„
( 2):委外加工入庫單序時簿,委外加工入庫單可以下推生成采購發票,與采購發票勾稽(操作類似外購入庫)„„

(3):委外加工入庫單可以由委外訂單或收料通知單下推生成;
(4):外加工入庫核算功能遷移到采購發票序時簿中進行。
需要注意的是:

(1)委外入庫單和委外發票製作不在同一個月時,在啟用標准成本時,當采購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時,采購發票的金額不反寫到委外加工入庫單的加工費金額欄位,兩者的差額通過產生委外加工入庫補差單來進行記錄;
(2)委外入庫單和委外發票製作在同一個月時,在啟用標准成本時,當采購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時,采購發票的金額反填委外加工入庫單;
(5):委外加工入庫單序時簿是針對委外加工入庫單、採用不同的篩選條件、匯總依據,然後根據查詢的結果進行業務處理和管理控制;
(6):可以下推生產單據的環節,都是可以實現上下關聯查閱的功能;

⑨ 金蝶K3應收、應付系統在哪核銷

應收/應付款管理-結算

⑩ 金蝶k3收款單和銷售發票核銷的問題,該怎麼核銷

樓主,你好!
收款單和銷售發票核銷操作如下:
第一,功能路徑:依次選擇【財務會計】→【應收款管理】→【結算】→【應收款核銷-到款結算】。
第二,過濾條件:進入【單據核銷】過濾界面,設置「核銷類型」、「過濾條件-應收」、「過濾條件-收款」、「排序規則」等過濾屬性。
第三,核銷:過濾條件設置完成,點確定按鈕,在發票和收款單區域選擇對應的單據,然後點擊工具欄的【核銷】按鈕即可完成收款單和銷售發票的核銷操作。
以上希望能幫助到你,謝謝!

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