k3核銷數據在哪裡

① 金蝶K3裡面外購入庫對等核銷是什麼意思，具體怎麼操作，求詳解！

首先外購入庫對等核銷是指紅字（退庫）與藍字（正常入庫）的入庫單對核銷，這樣操作可以使入庫單在做財務結算時不再入賬（說白了就是兩張一正一負的單子，在業務上就相抵了）。對等核銷的前提，要求紅藍字入庫單都沒有下推發票，且是同一供應商，同一物料或商品，相同數量。

② 請問金蝶K3系統里過去未核銷的單據，現在如何核銷

選擇「到款結算」，然後把日期選大些，系統默認的是從1900年1月1日到9999年12月1日。估計你修改了過濾的日期

把日期范圍選大些

③ 金蝶K3委外核銷時怎麼看不到上月的未核銷數量

你選擇的暫估沖回方式是什麼
單到沖回
這樣系統生成的紅字沖回單據你在維護裡面是看不見的
你在生成憑證的時候
選擇暫估沖回
就能看見那張紅單的單據的數據了

④ K3委外加工業務，核銷數據是在後台哪張表查詢

select FDInterID,FSInterID,* from ICClientVer。ICClientVer這個表，FDInterID是委外入庫內碼ID，FSInterID是委外出庫內碼ID。

⑤ 關於金蝶K3核銷的問題

1、核銷，是指建立收款單據與應收單據的關聯關系，這樣，在賬齡分析、往來對賬等查詢功能中，就能方便查看那筆業務已經收款，那筆業務還未收款。
2、業務是預收款，對方先付款，做預收處理，發貨後，應收中錄入銷售發票，作為應收，財務上可以合並借預收，但往來裡面，是需要進行預收沖應收操作的，告訴系統，此筆業務，屬於預收業務，這樣，往來對賬中，就可以非常明確顯示業務的具體情況。只有一方有餘額你可以跳過，你要從業務上想問題，別從軟體上想。、
3、負金額？你說的是什麼不懂。如果是銷售發票為紅字，那麼，需要將紅字的和籃字的銷售發票進行業務處理。
總之，不要看哪些功能是做什麼的，而通過你實際業務往軟體上靠。軟體很多功能是為了處理其他單位的特殊問題的，一定要抓住重點。

⑥ 金蝶K3軟體裡面，采購管理--外購入庫單對等核銷/反核銷是什麼意思啊怎麼使用啊

尊敬的客戶，您好：
系統提供紅字和藍字銷售出庫單的對等核銷和反核銷的功能。
該需求的應用非常廣泛：對於同一張出庫單，而最終發票沒有開出，用戶希望能夠使用紅字出庫單將其沖銷；同樣對於一張發票，最終貨物沒有發出、使用紅字發票對沖，但沒有出庫單相核銷，這兩張發票都無法審核成功……由於這些需求，我們特增加紅、藍字銷售發票和出庫單等對應單據的對等核銷功能，以滿足客戶需要。
(1) 對等核銷條件
進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件：
1、對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單；
2、對等核銷的單據必須全部為已審核、但尚未核銷的出庫單；
3、對等核銷的單據必須是兩張業務相同、數據相反的單據，包括兩張單據的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數、倉庫等內容均一致，而每個條目的數量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷；
4、可以允許一張單據為已做賬單據（即前期或本期分期收款或委託代銷單據）；
5、一次只能選擇兩張單據進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據進行反核銷
(2) 對等核銷操作

在銷售出庫單序時簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對等核銷條件的銷售出庫單，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及客戶、物料、批次、條目數、數量（相加為零）、倉庫等是否一致，然後予以對等核銷；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿界面。
(3) 反核銷操作

對於已經執行對等核銷的單據，可以執行反核銷。反核銷只能選中一張單據，對其進行反核銷，則另一張與其對等核銷的單據也反核銷了。
同樣在銷售出庫單序時簿，選中一張已經執行對等核銷的銷售出庫單，選擇〖編輯〗→〖反核銷〗，系統會檢查該張單據是否符合要求，然後將二者一起作反核銷處理，兩張單據同時變為非鉤稽狀態；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿界面。
(4) 對等核銷對出庫單狀態的影響

對等核銷對銷售出庫單會產生以下影響：
1、對等核銷後的銷售出庫單不能執行反審核；
2、對等核銷後的銷售出庫單不能再與發票核銷；
3、對等核銷後的銷售出庫單視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關系查詢。
(5) 對等核銷單據的賬務處理

對等核銷的出庫單，如果兩張單據均未做賬，則分別生成科目一致、金額方向相反的紅字和藍字憑證；如果其中一張單據已做賬，則核算系統特殊處理，將未做賬的單據單獨生成憑證。
對等核銷的出庫單，對於缺少單價的單據，仍需要通過相應的出、入庫核算來確認單價後才能進行賬務處理。

感謝您對金蝶公司的支持！

⑦ 金蝶K3中怎樣住來反核銷操作

1、打開軟體，點賬務處理，再點往來核銷

2、點開之後，菜單欄上有，反核銷的按鈕，如下圖：

步驟：

1）、通過過濾界面查詢出已經核銷過單據，即核銷日誌。

2）、雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上。

3）、選【反核銷】鍵。

⑧ 金蝶K3怎麼查看未核銷的委外入庫單

金蝶K3查看未核銷的委外入庫單的方法如下：
1.先選擇「到款結算」，然後把日期選大些，系統默認的是從1900年1月1日到9999年12月1日。把日期范圍選大些。
2：委外加工入庫單：新增，復制，修改，審核，關閉。

注意：
(1)：委外加工入庫單，可以對采購價格，歷史價格，即使庫存等信息查閱(選項和編輯下面)„„
( 2)：委外加工入庫單序時簿，委外加工入庫單可以下推生成采購發票，與采購發票勾稽(操作類似外購入庫)„„

(3)：委外加工入庫單可以由委外訂單或收料通知單下推生成；
(4)：外加工入庫核算功能遷移到采購發票序時簿中進行。
需要注意的是：

(1)委外入庫單和委外發票製作不在同一個月時，在啟用標准成本時，當采購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時，采購發票的金額不反寫到委外加工入庫單的加工費金額欄位，兩者的差額通過產生委外加工入庫補差單來進行記錄；
（2）委外入庫單和委外發票製作在同一個月時，在啟用標准成本時，當采購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時，采購發票的金額反填委外加工入庫單；
(5)：委外加工入庫單序時簿是針對委外加工入庫單、採用不同的篩選條件、匯總依據，然後根據查詢的結果進行業務處理和管理控制；
(6)：可以下推生產單據的環節，都是可以實現上下關聯查閱的功能；

⑨ 金蝶K3應收、應付系統在哪核銷

應收/應付款管理-結算

⑩ 金蝶k3收款單和銷售發票核銷的問題，該怎麼核銷

樓主，你好！
收款單和銷售發票核銷操作如下：
第一，功能路徑：依次選擇【財務會計】→【應收款管理】→【結算】→【應收款核銷-到款結算】。
第二，過濾條件：進入【單據核銷】過濾界面，設置「核銷類型」、「過濾條件-應收」、「過濾條件-收款」、「排序規則」等過濾屬性。
第三，核銷：過濾條件設置完成，點確定按鈕，在發票和收款單區域選擇對應的單據，然後點擊工具欄的【核銷】按鈕即可完成收款單和銷售發票的核銷操作。
以上希望能幫助到你，謝謝！