免退申報電子數據如何導入

A. 出口退稅申報系統數據如何導入

可以讀入系統備份局則文件，也祥辯可謹臘缺以讀入稅務機關審核反饋數據

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B. 跪求 外貿企業 免抵退申報系統11.0版本的詳細操作步驟！

外貿企業出口退（免）稅業務
申 報 操 作

一、出口退稅電子申報前的准備工作
（一）應熟悉的幾個概念
1、關聯號：關聯號是配單的數字規則，是計算機識別進貨業務與之相應的出口業務的唯一關聯。一個關聯號反映了一筆扒數完整的退稅業務，包括進貨業務與相應出口業務。在一個關聯號內，一批進貨數據對應一批出口數據，進貨數量與春中首出口數量應該相等。
2、換匯成本：出口企業取得1美元銷售收入需要付出的進貨成本。在申報系統中同一關聯號項下同一商品代碼的換匯成本計算公式如下：
(∑計稅金額+∑(計稅金額X(征稅率一退稅率))-∑應退消費稅)÷美元出口額
由上述定義和計算公式可以看出影響換匯成本高低的因素有兩種：一是進貨成本與外匯收入的比例關系；二是企業辦稅人員配單的合理情況。換匯成本的合理上限不應超過同期的銀行美元匯率，在退稅實踐中超過合理的換匯成本，只要企業有合理的理由，是可以人工挑過的。
3、 WT：委託加工含義。外貿企業的委託加工出口產品價值的構成主要有以下兩種：（1）、外培腔貿企業從國內或者國外購進原料；（2）、加工費。在申報系統錄入數據時，主產品錄入數量外，加工費發票不需錄入數量，在備注項錄入WT。
在企業的實際操作中WT的應用可以擴展到以下幾種情況：包裝物、輔料、補差價、配套產品等。

（二）申報前准備工作
1、從「中國電子口岸」提交數據
出口貨物報關出口後，出口企業應及時登錄「口岸電子執法系統」出口退稅子系統，核查並准確地確認和提交出口貨物報關單「證明聯」電子數據。
2、增值稅發票認證
根據國家稅務總局文件規定，出口企業取得的增值稅防偽稅控系統開具的增值稅專用發票抵扣聯，必須自該發票開具之日起90曰內到主管其征稅機關認證，未經過認證或認證未通過的一律不予辦理出口退稅。 因此，出口企業每月需將取得增值稅專用發票(抵扣聯)及時進行認證，增值發票認證時特別應注意：發票認證後應與認證結果逐份核對，確保每一增值稅專用發票成功認證。
3、收集出口退稅需要的憑證
從事一般貿易的外貿企業進行出口退稅電子數據採集時，必須收集以下憑證資料：
（1）增值稅專用發票(抵扣聯)。
（2）「稅收(出口貨物專用)繳款書」或「出口貨物完稅分割單」(以下稱「分割單」)。
（3）加蓋海關驗訖章的《出口貨物報關單(出口退稅)》。
（4）經外匯管理部門簽章的出口收匯核銷單(出口退稅專用)或外匯管理部門出具的中遠期收匯證明：
（5）稅務部門要求的其它資料；

4、配單並編寫關聯號
（1） 配單：是出口企業在將申報出口退稅的原始憑證收齊全之後，將這些憑證按照其業務發生的真實情況進行資料歸集。目前歸集的資料存在四種進貨與出口的對應方式：
一票出口對應一票進貨
多票出口對應一票進貨
一票出口對應多票進貨
多票出口對應多票進貨
（2）編寫關聯號：編寫規則是企業申報年月後四位+批次號+流水號。例如：申報年月200801、批次05、第一筆數據，可編寫為0801050001，計算機通過這一組數字自動進行進貨憑證與出口申報憑證的數量關聯對應。

二、出口退稅電子申報主要業務操作

（一）外貿企業申報系統安裝：（2MIN）
1、系統安裝環境：486以上的計算機，WIN98、WIN2000、WINXP操作系統，目前申報系統版本不能在微軟的VISTA操作系統上運行。
2、系統的安裝：
（1）軟體的獲取：一是到退稅部門拷備；二是到「中國出口退稅咨詢網」下載，網址：HTTP：/www.TAXREFUND.COM.CN
（2）安裝：雙擊安裝文件進行安裝。注意：安裝時安裝文件不能放在「桌面」和「我的文檔」里進行安裝。
（3）系統設置：（見演示）

（二）外貿企業退稅申報主要業務操作（30MIN）

退稅申報業務流程圖

1、一般情況的退稅申報（只有增值稅退稅）：

(1)基礎數據採集
A、申報數據的錄入
出口企業在整理准備完退稅資料後，需將准備好並且已編好關聯號的憑證錄入到計算機申報系統中。
外貿企業的申報系統中提供了三中數據採集方式：
①進貨、出口明細分別錄入
②進貨、出口明細合並錄入
③內部數據傳遞(指分部門核算的企業，各部門將已錄的申報數據同一傳遞到匯總部門)
◆我們建議企業採用第一種方法。
(具體錄入講解見演示)
B、對申報數據的處理――審核認可
出口企業對本月退稅數據錄入完畢後，須對通過系統設定的基本申報資格檢查。
◆作用：即分別對進貨數據和出口數據進行自身檢查，如是否某一數據項空缺，是否沒按規則錄入等等，：
◆結果：通常會出現三種不同審核結果
審核標志為R：表示錄入的格式和規則完全正確；
審核標志為E：表示錄入的數據出現不可原諒錯誤，必須深入核查無誤，慎重做人工調過或調整及修改；
審核標志為W：表示錯誤級別不是很高，允許人工調過。
(2) 數據加工處理
即對同一關聯號下的進貨，出口數據進行邏輯性檢查，如進、出數量是否相等，如進出口商品代碼是否一致等等，同樣會出現三種審核結果：
審核標志為「R」：表示錄入的格式和規則完全正確；
審核標志為「E」：表示錄入的數據出現不可原諒錯誤，必須修改；
審核標志為「W」：表示警告類疑點，核查無誤後，允許人工調過。
根據審核結果處理相關數據後，便可生成本次預申報。
(3) 預申報
將本次申報數據生成預申報軟盤，到稅務機關進行預審，稅務機關對其預審結果形成疑點反饋信息文件存檔返與企業（演示）。
注意：生成預申報軟盤時，如果系統提示：「本次申報數據不是01批次，是否忽略？」，要點擊「是」
(4) 反饋疑點處理
企業將預審未通過的有疑點的數據根據進行內部數據調整形成正式申報（演示）。
(5)生成單證備案數據
A．申報系統9.0版在基礎數據採集中增加出口貨物備案單證目錄錄入功能。包括生成備案、序號重排和設置標志功能。

B．生成備案、序號重排和設置標志功能。

a、方法：
◆用增加功能--所有項目均需手工錄入；
◆用生成備案功能――所屬期、關聯號、序號、退稅申報日期、企業辦稅員、備案日期等項目可自動生成，其餘為補錄項。
建議外貿企業採用生成備案功能錄入備案單證目錄。
b、生成備案單證的條件：
◆基礎數據採集區中有申報數據。
◆在錄入出口貨物明細時錄入了出口發票。
c、備案單證出處填寫按申報年月、批次裝訂成冊的編號和備案單證順序號，具體編號形式可由企業自擬，如某套備案單證存放在備案單證檔案2008年第1冊第10號，可填寫為2008-001-010。
d、當備案單證不齊時，建議外貿企業錄入時在備注欄作標識，以便下次補錄。
(6) 正式申報
A、確定正式申報。
B、企業在確認退稅申報數據無誤後列印申報表(出口申報明細表、進貨申報明細表、匯總表和出口貨物備案單證目錄表)，各一式四份，上面蓋企業公章、財務負責人章及填表人章，
C、准備齊全後，企業在稅務機關規定的申報期內，攜帶正式申報軟盤、報表、退稅資料到稅務機關申報。
D、資料裝訂的順序：
①接單登記回執
②匯總表一份；
③進貨出口明細表各一份；
④出口貨物備案單證目錄表
⑤增值稅專用發票(抵扣聯)；
⑥增值稅(出口貨物專用)繳款書；
⑦報關單(退稅聯)；
⑧核銷單(退稅聯)；
⑨出口發票；

2、有消費稅的出口退稅申報
（1）概念：外貿企業已征消費稅的貨物出口，其國內已征消費稅也應雖增值稅一同退還，我們把這類出口退稅稱為有消費稅的退稅申報，我市退消費稅的貨物主要有煙花和酒兩種。
（2）申報方法：其增值稅退稅部份與一般情況申報退稅錄入相同，區別在根據增值稅專用發票每錄入一筆進貨明細數據後，還要根據稅收（出口貨物專用）繳款書錄入一筆消費稅記錄。（詳細情況見演示）D:\Backup\我的文檔\繳款書.doc
（3）注意的事項：在進貨明細錄入消費稅記錄時，其進貨憑證號應錄出口貨物繳款書號碼。

3、 委託加工的出口退稅申報
（1）定義：外貿企業將原材料交加工企業，由加工企業墊付部份輔助材料加工成新的商品出口的業務。
（2）退稅申報規定：
①外貿企業委託生產企業加工收回後報關出口的貨物，按購進國內原輔材料的增值稅專用發票上註明的進項金額，依原輔材料的退稅率計算原輔材料應退稅額。
②支付的加工費，憑受託方開具的增值稅專用稅票註明的金額，依出口貨物退稅率，計算加工費的應退稅額。申報時，不錄數量，在備注欄填「WT」。
（3）具體操作（詳細情況見操作）

4、貨物分批出口的退稅申報
（1）定義：外貿企業購進貨物需要分二次以上出口的業務為貨物分批出口業務，對分批出口業務需採取開分批單方式進行退稅申報。
（2）具體操作
第一步：開具出口貨物進貨分批單。當一筆出口業務的進貨大於出口時，結余的進貨需要在下次出口時再申報，出口企業就需要開具進貨分批單，經退稅機關審核後的進貨分批單在下次貨物出口時作增值稅專用發票使用。
注意：◆分批單的開具是按商品對其數量進行分割。
◆當進貨憑證的計量單位與標准計量單位不一致時需換算成標准計量單位進行分割。
第二步：貨物分批出口的退稅申報。
注意：A、分批批次對應的錄入l，2…．。等，分批次數大於9次，錄入a,b，…。
B、當企業開具分批申報單時，錄入的分批批次應和本次申報的批次相等，否則系統在計算總量時會根據企業錯誤的錄入給出錯誤的判斷信息。
（詳細情況見演示）

5、代理出口業務申報退稅
（見演示）

（三）單證的開具（10MIN）
1、代理證明的申請開具
（1）代理出口概念：代理出口是指委託方與受託方雙方簽訂代理出口合同(協議)，由受託方辦理出口貨物報關、結匯等出口手續，受託方憑借已辦理完的出口手續到其主管退稅的稅務機關辦理「代理出口貨物證明」，然後受託方將「代理出口貨物證明」和出口相關的單據轉交委託方，由委託方辦理出口退稅。
（2）申請開具代理證明所需資料：①委託出口代理協議；②出口報關單（出口退稅專用聯）；③代理出口證明申報表。
（3）申請開具代理證明時限：貨物出口60天內，特殊情況經批准後可延期。
（4）代理證明開具操作（見演示）。
◆
2、退運補稅證明的申請開具
（1）出口貨物退運的規定：出口企業將貨物報關實際離境出口後，因故發生退運情況，凡海關已簽發出口貨物報關單(出口退稅聯)，出口企業須向主管退稅機關申報辦理出口商品退運手續，補交相應退(免)稅款，主管退稅機關向出口企業出具出口商品退運已補稅證明，出口企業持出口商品退運已補稅證明到海關辦理退關手續。
（2）申請開具代理證明所需資料：①海關已簽發出口貨物報關單(出口退稅聯)；②退運補稅證明申請表；
（3）退運補稅證明開具操作（見演示）。
注意：◆開具證明時報關信息未到仍可申請開具。

（四）其它（15MIN）
1、代碼庫升級（cmcode.dbf、stdcm.dbf、stdcm.fpt）
2、商品代碼的查詢
3、申報數據的撤庫

望採納哈

C. 免抵退稅申報流程

一、正面回答：
1、登錄廈門市電子稅務局-我要辦稅-出口退稅管理；
2、選擇出口退免稅申報，點擊進入免抵退稅申報的在線申報模塊；
3、點擊進入生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表；
4、點擊新建，在免抵退稅申報明細採集中錄入本期申報免抵退稅的明細數據，錄入完成後點擊保存並增加，保存並繼續錄入下一條明細；
5、錄入完成後，神蔽點擊進入確認匯辯鍵總表，確認不得抵扣累加數據和期末留抵稅額數據無誤後，點擊確認，生成免抵退申報匯總表。
二、詳情分析：
免抵退稅預申報生產企業在貨物出口並按制度的規定在財務上作銷售後，在增值稅法定的納稅申報期內向征稅部門申報辦理增值稅納稅和免抵申報手續。通過申報，征稅機關掌握出口企業出口單證齊全和出口單證不齊全的數據，並通過這些數據來分析出口企業在出口單證齊全和出口單證不齊全的情況下，對免抵稅和退稅分別有什麼影響，從而達到分析稅源變化，掌握稅收收入進度的目的。到稅務機關進行預審後，將預審反饋信息讀入出口退稅申報系統，攜瞎巧並根據反饋疑點調整申報數據。
三、免抵退稅的申報時間
免抵退稅預申報 時間：本月免抵退稅正式申報之前。資料：本月免抵退稅明細申報電子數據。後續處理：到稅務機關進行預審後，將預審反饋信息讀入出口退稅申報系統，並根據反饋疑點調整申報數據。

D. 關於外貿企業出口退稅申報系統明細錄入問題

灰色是因為這些數據本來就是你不用管的，是最後系統會自動生成的。分析如下：

1、如果是其他地方出現了灰色區域，不能錄入，那麼下載最新稅率庫的時候，不要把文件保存到桌面，應直接保存到本地磁碟的根目錄下。保存完畢後對文件進行解壓縮，最後讀入代碼庫文件。讀入完畢後要設置"自用商品碼"。否則可能會出現上述問題。

2、出口退稅中貨物明細錄入後該怎樣操作規程了出口退稅中貨物明細錄入後：

1）接著錄入免抵退申報匯總表；

2）檢查無誤後把出口申報數據導出到U盤；

3）從系統列印出明細表及匯總表，與報關單、出口銷售發票、核銷單、運保費單據等紙質資料一起裝訂成冊，連同U盤，一起交主管稅務機關。外貿企業出口退稅申報系統10.0版出口明細申報數據：

第1步：將出口退稅申報系統數據備份，再裝備份數據打成壓縮文件；

第2步：在你的筆記本電腦下載出口退稅申報系統，並同時安裝；

第3步：將筆記本出口退稅申報系統填寫系統信息並初始化；

第4步：將壓縮文件復制U盤，再通過祥物筆記本外接設備復制到你筆記本的硬碟下(如無U盤，可以通過郵箱發送)；

第5步：將備份數據導入到你的系統。

(4)免退申報電子數據如何導入擴展閱讀：

一、出口退稅預申報：

(一)申報要求：出口單位在規定期限內，收齊出口貨物退稅所需的有關單證，使用國家稅務總局認可的出口貨物退稅電子申報系統生成電子申報數據，如實填寫出口貨物退稅申報表，向稅務機關申報辦理出H貨物退稅手續。逾期申報的，除另有規定外，稅務機關不再受理該筆出H貨物的退稅申報。

(二)預審：出口單位申報出口貨物退稅時，稅務機關及時予以接受並進行初審。經初步審核，出口商報送的申報資料、電子申報數據及紙質憑證齊全的，將繳款書信息(輸人資料庫)與報關單信寬宴敏息(出H)分別輸入退稅申報專用程序後，製成出口退稅預審軟盤，報送稅務機關進行預審。

(三)退稅申報軟盤的申報：軟盤上應註明：

①企業海關代碼；

②企業名稱；

③當年度第××次申報；

④申報年月；

⑤申報退稅額。

(四)稅務機關受理出口商的出口貨物退稅申報後，應為出口商出具回執，並對出口貨物退稅申報情況進行登記。

二、出口退稅正式申報退稅憑證的裝訂：

1、裝訂順序為：

①出口憑證封面；

②出口退稅免抵退稅審批匯總表；

③生產企業進料加工貿易免稅證明；

④生產企業進料加工進口料件申報明細表；

⑤出口貨物退稅申報匯總表；

⑥退稅進貨憑證明細表；

⑦退稅申報明細表；

⑧核銷單、報關單、外銷發票。其中⑥、⑦另備一份不要裝訂，隨單證一起報送，以供稅務機關人員審核時用。裝慎枝訂退稅單證時，月份之間用白紙隔開，在白紙上註明月份、關聯號數、是否已全部申報。如果本月有發票號碼不須正式申報的，如：開錯發票已重開紅票沖轉、已辦理退運等，也應在紙匕註明。

E. 電子口岸數據怎麼導入14.0出口退稅系統 希望給個圖解

1. 企業通過電子口岸出口退稅系統對本期報關單數據進行確認；
2. 企業通過電子口岸出口退稅系統將確認的報關單數據下載至本地（允許企業重新下載確認的出口報關單數據）；鉛譽
3. 在企業本地，通碼銷過稅務申報系統讀入下載的報關單數據（支持讀入多個文槐模段件）；
4. 在稅務申報系統對讀入的報關單數據進行處理，形成出口退稅申報數據；
5. 開展出口退稅申報。

F. 怎麼樣導入報關單數據至免抵退系統中

電子口岸---出口退稅檔局---數據下載----出口或緩報關單---選擇時間段----查詢---下載。同時在9.0版系統的參數設置裡面填寫IC卡密碼，卡號，然讀入下載的電子口岸文件。讀入以後做數據檢查，配比匯率，發票號碼。出口行團讓報關單類型等，無問題後確認，之後和8.0的操作一樣

G. 急求答案：重新下載出口退稅申報系統後，備份數據無法導入

操作步驟是：
打開系統，在「系統維護」下先進行「系統數據備份旁辯」，記下路徑。再從該路經進行「系統備份數據導入」。
現在只能在新系統里,用你上月的反饋盤導入,試一下,還有個補丁文件別忘下載,裝上空春.
企業信息不能導入,要在斗啟耐系統配置里重填

H. 出口退免稅資格認定申請表電子檔怎麼弄

出口退免稅資格認定申請表電子檔操作方法如下：

1. 納稅人需要敗備銀在「中國出口退稅咨詢網」---頁面右下角「下載中心」下載「外貿企業出口退稅申報系統最新版」用戶名為sa,密碼為空。

2. 打開外貿企察宴業出口退稅申報系統----基礎數據採集-----資滾友格認定相關申請錄入----退（免）稅認定申請錄入---打開---增加---輸入企業資料----保存，然後進入「退稅正式申報」---生成資格認定相關電子數據（自動生成文件夾里有DBF文件）---本地申報---退稅正式申報---列印資格認定相關報表即出口退（免）稅資格認定申請表

注意：記得把生成的DBF文件直接導到U盤里

I. 手把手教您網上電子申報會計報表如何導入

網上申報系統財務報表上傳操作說明
為了方便納稅人在網上申報系統中進行財務報表的上報，網上申 報系統新開發了財務報表上傳導入功能，納稅人可以用自己正在使用 的財務軟體，將財務報表進行導出，然後根據稅務局提供的對應文件 （見附件）進行數據對應及格式上傳操作（如報表格式沒有變動，只 需操作一次），最後將導出來的報表文件通過網上申報系統進行上傳， 上傳成功後，可在網上申報系統的財務報表填報頁面中進行修改，確 認無誤後進行正式申報，這樣大大減輕了納稅人填寫的操作，也提高 了上報數據的准確性。

J. 外資企業進出口免抵退稅的操作流程

企業出口貨物免抵退稅申報流程第一步 按出口合同開具出口發票。貨物報關離境前，應按出口合同中出口商品名稱、數量、成交方式、成交價格、離岸價格等要素，開具出口發票。
第二步 免抵退出口業務記賬。按開具的出口發票，在貨物報關離境的當月確認免抵退出口銷售收入（以離岸價格確認收入）森指舉。借：應收賬款（銀行存款） 貸：主營業務收入-出口銷售收入（免抵退出口銷售額）
第三步 確認出口報關單信息。在口岸電子執法系統-出口退稅子系統中，對出口報關單電子數據進行核對無誤後（或查詢報送或選擇報送），將認可的出口報關單數據提交至稅務機關。
第四步 收匯核銷。實行網上核銷的企業，出口貨物收匯後，在出口收匯核銷系統中進行收匯核銷處理；未實行網上核銷的企業，出口貨物收匯後，到外匯管理局進行人工收匯核銷。
第五步* 免稅進口料件記賬。對當期進料加工業務免稅進口的料件，按進口貨物報關單登記存貨帳簿。借：材料-保稅進口料件 貸：應付賬款（預付賬款、銀行存款），進料退運業務以負數記賬。
第六步* 進料加工手冊登記。從事進料加工業務的企業，在海關核發進料加工業務登記手冊的當月，在出口退稅申報系統中對該手冊進行登記錄入。選擇「基礎數據採集-進料加工手冊登記錄入」，逐項錄入加工手冊內容。
第七步 出口貨物明細數據錄入。選擇「基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入」，將當月的免抵退出口貨物數據按出口報關單或出口發票進行逐條錄入，單證不齊的在「單證不齊標識」欄打上標識，無出口報關單錄入B，無收匯核銷單錄入H（限未實行網上核銷的企業錄入），無代理出口證明錄入D（限委託出口的貨物錄入）。
第八步 前期已申報單證不齊的業務作收齊處理。前期申報的單證不齊的出口業務，在收齊單證的當期，在出口退稅申報系統中作單證收齊處理。選擇「基礎數據採集-收齊出口單證明細錄入」，在索引窗口選中應收齊單證的該條記錄，點擊工具欄的「批量接單」，在顯示的界面中「確定」即可。如原申報錄入的出口報關單號碼有誤，可在作收齊單證處理後，選擇工具欄的「修改」，對出口報關單號碼進行修改。
第九步 前期申報錯誤的出口業務沖減處理。作單證收齊處理後，對於原申報數據有誤的，應對該條申報數據作沖減處理。選擇「基礎數據採集-生成出口貨物沖減明細」，在索引窗口選中應沖減的該條記錄，點擊工具欄的「沖減出口」，在顯示的界面中「確定」即可。
第十步 作沖減處理的業務重新申報。對當期作沖減處理又需要申報免抵退稅的業務，在完成沖減處理後，再錄入正確的申報數據（其中「所屬期標識」須與出口報關單出口日期的年份一致）。申報錄入操作方法同第七步。
第十一步* 免稅進口料件數據錄入。在出口退稅申報系統中錄入當月進料加工業務的進口料件明細數據（包括進料退運）。選擇「基礎數據採集-進口料件明細申報錄入」，按進口報關單逐條錄入免稅進口料件數據，已申報退免稅的進口料件退運的，數量以負數錄入。
第十二步* 進料加工手冊核銷。對海關已作核銷結案的進料加工業務手冊，在該手冊項下的進料、出口業務申報退稅完畢的下一個申報期，通過退稅申報系統對進料加工登記手冊進行核銷。逗鎮選擇「基礎數據採集-進料加工手冊核銷錄入」，根據海關結案通知書、代征進口關稅或代征增值稅繳款書的有關數據進行錄入。
第十三步 生成明細申報數據盤，到稅務機關進行預審。選擇「免抵退稅申報-生成明細申報數據」，按提示將錄入的明此碧細申報數據存儲到軟磁碟上，然後持該磁碟到稅務機關進行預審（主要審核申報的出口數據有無外部電子信息、申報的出口數據與外部電子信息是否一致）。
第十四步 查詢預審反饋疑點。將預審後的磁碟插入軟碟機，選擇「反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入」，把預審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統。然後選擇「反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢-預審疑點反饋情況查詢」，逐條查看申報的疑點問題。
第十五步 修改、調整申報錄入的出口明細數據。對主觀原因造成的疑點問題（數據錄入錯誤），應逐條進行修改。首先撤銷明細申報數據：選擇「申報數據處理-撤銷已申報數據」。然後修改錄入有誤的數據：選擇「基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入」，在「索引窗口」點中應修改的紀錄，點擊工具欄的「修改」鈕，對錯誤的數據項進行修改。
第十六步 再次預審。對主觀錯誤修改完畢後，再次生成明細申報數據盤，到稅務機關進行預審，直到無疑點（不包括無信息的疑點）為止。（參照第十一步操作）
第十七步 預審信息反饋處理。將預審後的磁碟插入軟碟機，選擇「反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入」，把預審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統。然後選擇「反饋信息處理-稅務機關反饋信息處理」。
第十八步 生成正式明細申報數據盤。選擇「免抵退稅申報-生成明細申報數據」，將軟磁碟插入驅動器，按提示操作即可。
第十九步 列印《免抵退出口貨物申報明細表》。選擇「免抵退稅申報-列印申報報表」，點中《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》，列印一式二份。
第二十步* 模擬出具免稅證明。選擇「申報數據處理-模擬出具進料加工免稅證明」。
第二十一步* 列印《生產企業進料加工進口料件申報明細表》、《進料加工海關登記手冊核銷申請表》、《生產企業進料加工貿易免稅證明》。選擇「免抵退稅申報-列印申報報表」，分別列印上述申報報表一式二份。
第二十二步 確認當期出口銷售額、不得免抵稅額。依《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》的「出口銷售額人民幣」合計數調整賬載免抵退出口銷售額。依《出口貨物免抵退稅申報明細表（當期出口明細）》的「出口銷售額乘征退稅率差」合計數減《生產企業進料加工貿易免稅證明》的「免抵退不得免徵和抵扣稅額抵減額」合計數，確認當期不得免徵和抵扣稅額並做帳務處理 借：主營業務成本 貸：應繳稅費-應繳增值稅（進項稅轉出）。
第二十三步 手工填寫《生產企業出口貨物預免抵統計測算表》
第二十四步 在納稅申報系統錄入增值稅納稅申報數據，列印《增值稅納稅申報表》
第二十五步 在出口退稅申報系統錄入增值稅申報數據。選擇「基礎數據採集-增值稅申報表項目錄入」，按《增值稅納稅申報表》和《生產企業出口貨物預免抵統計測算表》的有關項目錄入。然後選擇工具欄「擴展-列印當前紀錄」， 列印「增值稅納稅申報表錄入數據」表。
第二十六步 申報匯總表數據錄入。選擇「基礎數據採集-免抵退申報匯總表錄入」，點擊工具欄「增加」，按回車鍵到底即可（不得人工修改數據）。
第二十七步 生成匯總申報數據盤。選擇「免抵退稅申報-生成匯總申報數據」，將軟磁碟插入驅動器，按提示操作即可。
第二十八步 列印《免抵退稅申報匯總表》。選擇「免抵退稅申報-列印申報報表」，點中「出口貨物免抵退稅申報匯總表」，列印一式三份。注意查看匯總表C列第2行、第15行有無差額，如果有差額則說明增值稅申報表數據有問題。
第二十九步 到稅務機關進行出口貨物預免抵申報和增值稅納稅申報。
第三十步 列印《免抵退稅申報匯總表附表》。選擇「免抵退稅申報-列印申報報表」，點中「出口貨物免抵退稅申報匯總表附表」，列印一式二份。
第三十一步 列印其他申報表。選擇「免抵退稅申報-列印申報報表」，分別列印*《進料加工登記申報表》、《出口貨物當期單證齊全並且信息齊全明細表》、《出口貨物前期單證齊全並且信息齊全明細表》各一式二份。
第三十二步 裝訂申報報表。按《增值稅申報表錄入數據表》、《免抵退稅申報匯總表》、《免抵退稅匯總申報表附表》、《出口貨物申報明細表》、《出口貨物當期單證齊全並且信息齊全明細表》、《出口貨物前期單證齊全並且信息齊全明細表》、《進料加工登記申報表》、《生產企業進料加工進口料件申報明細表》、《進料加工海關登記手冊核銷申請表》、《生產企業進料加工貿易免稅證明》的順序，分別裝訂成兩冊（其中一冊裝2份《免抵退稅申報匯總表》）。
第三十三步 裝訂申報出口單證。按申報明細表順序裝訂單證（只裝訂單證齊全的，每單業務的裝訂順序為：核銷單、出口報關單、代理出口貨物證明、出口發票、進口報關單）。
第三十四步 持申報數據盤和裝訂成冊的出口退稅申報表、申報單證到稅務機關申報退稅。
第三十五步 根據當期申報匯總表的應退稅額（第24行）做帳務處理。借：其他應收款-應收出口退稅款 貸：應繳稅費-應繳增值稅（出口退稅）。
第三十六步 出口單證備案。將出口貨物明細單、裝貨單、運輸單據按要求裝訂成冊。
附：出口退稅申報軟體安裝更新
1、首次啟用退稅申報系統。從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的貿易企業出口退稅申報系統（下載到計算機根目錄下），然後按提示進行軟體安裝。安裝完畢後進行系統維護，進入「系統維護-系統設置配置與修改」界面，逐項錄入企業的基本信息，其中「企業代碼」為10位企業海關代碼，「納稅人識別號」為國稅稅務登記證號碼，「企業名稱」為單位全稱，「計稅計算方法」設置成「2」，「稅務機關代碼」為120117，「稅務機關名稱」為園區國家稅務局。
2、退稅率文庫更新。更新出口商品退稅率文庫按如下操作：從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的出口商品代碼庫（下載到計算機根目錄下），然後解壓縮。(1)進入「系統維護-代碼維護-海關商品碼」界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件CMCODE.DBF讀入到出口退稅申報系統，讀入完畢後點擊工具欄「設為自用」即可。(2) 進入「系統維護-代碼維護-標准海關商品碼」界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件STDCM.*讀入到出口退稅申報系統。
3、更新退稅申報系統。當出口退稅申報系統版本升級時，應先將原退稅申報系統數據進行備份，選擇系統維護-系統數據備份界面，即可完成數據備份。然後從中國出口退稅咨詢網上下載最新版本的貿易企業出口退稅申報系統，安裝後將原退稅申報系統的備份數據導入新退稅申報系統。選擇系統維護-系統備份數據導入界面，在舊系統路徑下查找最新備份文件，按提示即可完成備份數據導入。