如何錄入工資原始數據

Ⅰ 管家婆的工人工資怎麼輸入

1、進入管家婆軟體後台，點擊菜單欄的工明碧磨資管理，單擊選項下的計件工資模板按鈕。

2、在彈出的計件工資模板界面輸入職員編號以及工資等相關數據。

3、如需要增加其他慧差人員，點擊上方的新增按鈕逐一添加即可。

4、添加完畢後，點擊主界面的菜單工資管理下的工資發放明細表。

5、在彈出的工資發放明細表中錄入各人員對應的工資數據，點擊保存按鈕。

6、點擊菜單欄工資管理中的分配設置按鈕。

8、點擊菜單欄的工資管理下的工資費用分配按鈕。

9、在彈出的工資費用分配界面點擊憑證按鈕。

10、系統將生成人員工資的會計憑證。

11、點擊菜單欄的工資管理下的工資查詢並單擊工資發放表。

12、即可查詢到本次錄激斗入的工資明細以及所屬的會計科目了。

Ⅱ 金蝶kis錄入工資原始數據的操縱步驟

1、新增類別2、部門、員工添加3、工資項目設置4、公式的設置5、工資錄入的界面進行工資錄入就可以答悄晌清鋒了6、審核，出報表7、結賬。具體的增加細節比較多，不知道問的是不是大致運乎的步驟？

Ⅲ 金蝶標准版工資管理中，如何錄入數據

1、先在系統-維護-核算項目：將部門和員工設置好，員工設枯棚鋒置的時候，和汪要注意設為參加工資核算的。

Ⅳ 在Excel上工資單怎麼做

1、打開員工工資表後，把滑鼠放到工資數據表中數據區域任一位置，通過Ctrl+A快捷鍵全選員工工資數據表，接下來我們選擇菜單欄中的「數據」選項，然後在分級菜單欄中選擇「分類匯總」命令；
2、枯喊彈出來「分類匯總」對話框後，我們將「分類欄位」設置為「姓名」，其他選項我們都保持默認項，然後點擊「李雀確定」按鈕。
3、返回工作表中，我們就看到了分類匯總設置後的結果，在每個員工之間都插入了一項員工姓名和匯總的單沒擾野元格；
4、接下來，我們選擇A1至H1表頭區域，按Ctrl+C快捷鍵復制，復制完之後選擇A列，按F5功能鍵（或Ctrl+G快捷鍵）打開「定位條件」對話框；
5、在「定位條件」對話框中，我們選擇「空值」單選框，其他都保持默認狀態，然後單擊「定位」按鈕關閉對話框完成定位；
6、接著我們就在工作表中，可以看到A列的空白單元格已經被選中狀態，切記此時不可用滑鼠亂點其他單元格，否則會取消之前的選擇，我們直接通過快捷鍵Ctrl+V粘貼已經復制到剪貼板的標題行就可以看到，每一條工資記錄前都插入了標題行；
7、最後我們再切換到菜單欄中的「數據」選項，在「分級菜單」中選擇「分類匯總」命令，再次打開「分類匯總」對話，所有選項都保持默認狀態，選擇「全部刪除」按鈕，員工的工資條就做好了；

Ⅳ 《會計電算化》實務操作步驟

2017年《會計電算化》實務操作步驟

實務操作是會計電算化的重點之一。你知道會計電算化的實務操作步驟是怎樣的嗎?下面是我為大家帶來的會計電算化實務操作步驟，歡迎閱讀。

1.增加操作員：打開系統管理應用程序——許可權——操作員——增加。

2.建立賬套：打開系旦態統管理應用程序——賬套——建立。

3.設置操作許可權：打開系統管理應用程序——許可權——許可權。

4.增加會計科目：打開財務應用程序——基礎設置——財務——會計科目。

5.填制並保存付款憑證：打開財務應用程序——總賬——憑證——填制憑證——增加——保存。

6.輸入科目的期初余額：打開財務應用程序——總賬——設置——期初余額7. 查詢科目的.收款憑證並顯示：打開財務應用程序——總賬——憑證——查詢憑證——選中收款憑證——輔助條件——在科目里查找資本公積。

8 .查詢總賬然後聯查明細賬：打開財務應用程序——總賬——賬簿查詢——總賬。

9. 設置供應商檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案。

10.設置憑證類別： 打開財務應用程序——基礎設置——財務——憑證類別。

11.設置部門檔案：打開財務應用程序——基礎設置——機構設置——部門檔案。

12.審核憑證：打開財務應用程序——總賬——憑證——審核憑證。

13.設置外幣及匯率：打開財務應用程序——基礎設置——財務——外幣種類(輸匯率時選擇浮動匯率)。

14.結賬：打開財務應用程序——總賬——期末——結賬。

15. 修改憑證：打開財務應用程序——憑證——填制憑證——(查找到要修改的憑證)輔助項——修改完後保存。

16.記賬：打開財務應用程序——總賬——憑證——記賬。

17.追加表頁輸入關鍵字生成報表：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——追加——表頁——數據——關鍵字——錄入——保存。

18. 設置報表單元格行高字體對齊：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——行高——格式——單元屬性——保存。

19.設置表尺寸並進行區域劃線：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——表尺寸——格式——區域劃線——保存。

20.設置單元格關鍵字和關鍵字偏移：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——關鍵字(年月日分三次設置)——設置——數據——偏移——保存。

21.新建報表保存到考生文件夾下：打開財務應用程序——財務報表——新建——保存(重命名)。

(賬務取值函數主要有：期末額函數QM(“科目編碼”，會計期間)期初額函數QC()發生額函數FS()累計發生額函數LFS()對方科目發生額函數DFS())

(科目編碼：庫存現金1001 銀行存款1002 其他貨幣資金1012 應收賬款1122 其他應收款1221)

22.判斷並設置單元格計算公式：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——編輯公式——單元公式——保存。 (貨幣資金期末數= QM(“1001”，月)+ QM(“1002”，月)+ QM(“1012”，………月)

23.調用報表模板：打開財務應用程序——財務報表——文件——新建——格式——報表模板——保存(重命名)

24.查詢納稅所得申報表：打開財務應用森碼程序——工資——工資類別——打開工資類別——選擇正式人員——工資——統計分析——賬表——納稅所得申報表25.設置工資類別：打開財務應用程序——工資——工資類別——新建工資類別(如果工資類別里沒有新建工資類別這一項就需要先關閉工資類此遲哪別)

26.建立人員檔案：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——人員檔案

27.設置工資項目：打開財務應用程序——工資——設置——工資項目設置

28.設置工資項目計算公式：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——工資項目設置

29.錄入工資變動數據：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動

30 .查詢工資發放條：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——統計分析——賬表——我的表——工資表

31.工資費用分配並生成記賬憑證：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——制單——保存

32.定義工資轉賬關系：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——工資分攤設置——增加

33. 錄入工資原始數據：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動

34.查詢固定資產使用狀況分析表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——分析表——固定資產使用狀況分析表

35.固定資產增加：打開財務應用程序——固定資產——卡片——資產增加——保存

36.錄入固定資產原始卡片：打開財務應用程序——固定資產——卡片——錄入原始卡片——保存

37. 設置固定資產類別：打開財務應用程序——固定資產——設置——資產類別——增加——保存

38. 查詢所有部門的計提折舊匯總表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——折舊表——部門折舊計提匯總表

39.查詢固定資產統計表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——統計表——固定資產統計表

40. 查詢某類固定資產明細表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——單個固定資產明細表——在類別下拉菜單中找到某類

41.計提本月固定資產折舊生成憑證：打開財務應用程序——固定資產——處理——計提本月折舊————點憑證——借方固定資產清理1606，貸方累計折舊1602——保存

42.資產變動：打開財務應用程序——固定資產——卡片——變動單——原值增加——保存

43. 查詢某類固定資產總賬：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——固定資產總賬——選擇類別

44.查詢供應商往來余額表：打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來余額表

45.設置客戶檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——客戶檔案

46. 輸入期初采購專用發票：打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

47.查詢全部客戶的客戶往來余額表：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶往來余額表

48.查詢全部供應商的供應商對賬單：打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來對賬單

49. 將收款單余銷售發票進行核銷：打開財務應用程序——銷售——客戶往來——收款結算——點核銷——在本次結算中輸入核銷的金額——保存

50. 設置供應商檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案

51.輸入采購專用發票：打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

52. 輸入銷售專用發票：打開財務應用程序——銷售——銷售發票——增加(選擇專用發票)——保存

53.對銷售發票進行賬齡分析：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——賬齡分析

54. 輸入付款單：開財務應用程序——采購——供應商往來——付款結算

55. 查詢全部客戶對賬單：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶對賬單

;