采購無數據如何做賬

1. 采購怎麼做賬

材料采購的賬務處理 借：在途物資，原材料等 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款，應付賬款，應付票據等。當存貨驗收入庫和捐款結算同時完成時借方為原材料，貨款已結算但存貨尚在運輸途中時借方為在途物資，原材料到達企業驗收入庫時再記借：原材料 貸：在途物資

2. 采購一項東西沒有開發票怎麼做賬

分以下步驟做帳：
一般納稅人
1暫估入庫
借：庫存商品／原材料（不含增值稅的采購款）
貸：應付帳款--暫估入庫
2銷售時
借：銀行存款／應收帳款
貸：主營（其他）業務收入
應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
3結轉銷售成本
借：主營（其他）業務成本（銷售數量*暫估入庫單價）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發票時
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應付帳款--暫估入庫（紅字）
按采購發票金額做帳
借：庫存商品／原材料
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款／應付帳款
小規模納稅人
1暫估入庫
借：庫存商品／原材料
貸：應付帳款--暫估入庫（采購款）
2銷售時
借：銀行存款／應收帳款
貸：主營（其他）業務收入[銷售金額／（1+3%）]
應交稅費--應交增值稅[銷售金額／（1+3%）]*3%
3結轉銷售成本時
借：主營（其他）業務成本（銷售數量*暫估入庫單價）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發票時
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應付帳款--暫估入庫（紅字）
2）按采購發票金額做帳
借：庫存商品／原材料
貸：銀行存款／應付帳款

3. 采購如果沒有發票，怎麼入賬

采購原材料或庫存商品無發票，倉庫收料後暫估入賬，等收到發票後紅字沖回暫估，藍字重新收料入賬。
暫估收料入賬
借 原材料/庫存商品
貸應付賬款—暫估材料/庫存商品
紅沖暫估收料
借 原材料/庫存商品 （紅字）
貸應付賬款—暫估材料/庫存商品（紅字）
藍字重新收料入賬
借原材料/庫存商品
應交稅費—進項費（一般納稅人）
貸現金/銀行存款/應付賬款—XX單位
稅務規定入賬必須要正規發票，所以采購沒有發票可以去銷貨單位追要發票，實在要不到發票可以到稅務大廳去補開發票，另外也可以在年終匯算清繳時調增所得稅額，補交所得稅。

如果暫估入賬後長期不處理一直沒有發票，稅務查賬查到了除了要補交稅，視情節輕重給予不少於補交稅款額的50%罰款。

4. 采購商品時沒有取得發票,怎麼做賬

分以下步驟做帳：
一般納稅人
1暫估入庫
借：庫存商品／原材料（不含增值稅的采購款）
貸：應付帳款--暫估入庫
2銷售時
借：銀行存款／應收帳款
貸：主營（其他）業務收入
應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
3結轉銷售成本
借：主營（其他）業務成本（銷售數量*暫估入庫單價）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發票時
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應付帳款--暫估入庫（紅字）
按采購發票金額做帳
借：庫存商品／原材料
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款／應付帳款
小規模納稅人
1暫估入庫
借：庫存商品／原材料
貸：應付帳款--暫估入庫（采購款）
2銷售時
借：銀行存款／應收帳款
貸：主營（其他）業務收入[銷售金額]
應交稅費--應交增值稅[銷售金額]
3結轉銷售成本時
借：主營（其他）業務成本（銷售數量*暫估入庫單價）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發票時
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應付帳款--暫估入庫（紅字）
2）按采購發票金額做帳
借：庫存商品／原材料
貸：銀行存款／應付帳款

5. 采購貨物怎麼記賬

6. 用友系統中正常單據記賬列表沒有數據怎麼辦

用友系統中正常單據記賬列表沒有數據可能是以下原因：
1、出入庫的單據需要審核；
2、審核後的單據在存貨核算處才能記賬；
3、是不是存貨沒有記賬；
4、 存貨核算的倉庫已經做期末處理；
5、存貨核算已經結轉；
正常記賬程序是采購管理記賬-庫存管理記賬-存貨核算記賬，生成記賬憑證後才可以結轉，結轉後不可再進行記賬任務。 用友T3里的正常單據記賬是存貨核算模塊中的，主要是針對出入庫單據來做記賬的，入庫單，記賬確定入庫成本，做出庫單後，根據計價方式，當你記過帳後，會回寫出庫成本。
用友U8+承載了用友人十餘年來為成長型企業的信息化管理所傾注的心血，它以U8財務業務一體化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴隨中國經濟的高速發展一路走來，見證了成長型企業信息化從7個應用模塊到126個產品及行業應用、從簡單管理到粗放管理到精細管理、從部門級應用到企業級應用到供應鏈級應用、從局部到集成到全面到軟體及雲應用、從少數人應用到全員應用、從中國走向亞太走向世界的發展歷程。
用友U8+不再是一款單純的ERP產品，它為成長型企業構建集精細管理、產業鏈協同與社交化運營為一體的V10.0，讓企業經營更敏捷、體驗更時尚、決策更智慧、管理更輕松、服務更快捷、產業鏈協同更緊密。作為中國最佳經營管理平台，用友ERP—U8傳承「精細管理 敏捷經營」設計理念，符合「效用、風險、成本」客戶價值標准，代表了「標准、行業、個性」的成功應用模式。

7. 采購材料沒有發票應該如何做賬

采購材料沒有發票，
如果是材料到了發票未到，
借：原材料
貸：應付賬款
材料未到發票也未到，
借：在途物資
貸：應付賬款
如果是沒有發票，建議最好是找有發票的商家來進行購買，這樣才符合規定。

8. 購進貨物沒有發票,怎麼做賬

沒有發票照樣可以入帳和結轉成本，在此情況下先下帳，憑證可以以付款憑證做帳，按在途入帳，等正式發票到時再正式入庫，

若是購進來的貨物入庫後已經在當期實現了銷售收入，也就是該批貨物已經庫存為零了。進貨的發票在次年匯算清繳之前來了，稅務上也不涉及企業所得稅調增調減的問題。

(8)采購無數據如何做賬擴展閱讀：

用戶做賬注意事項：

從事生產、經營的納稅人應當在領取營業執照之日起十五日內按照規定設置總賬、明細賬、日記賬以及其他輔助性賬簿，其中總賬、日記賬必須採用訂本式。

生產經營規模小又確無建賬能力的個體工商業戶，可以聘請注冊會計師或者經主管國家稅務機關認可的財會人員代為建賬和辦理賬務;聘請注冊會計師或者經主管國家稅務機關認可的財會人員有實際困難的。

經縣(市)以上國家稅務局批准，可以按照國家稅務機關的規定，建立收支憑證粘貼簿、進貨銷貨登記簿等扣繳義務人應當自稅收法律、行政法規規定的扣繳義務發生之日起十日內，按照所代扣、代收的稅種，分別設置代扣代繳、代收代繳稅款賬簿。

9. 采購無發票，我財務該怎麼處理

你可以自己去國稅局申請開發票，那樣的話本應由銷售方負擔的相關稅費只能由你單位負擔了。這部分稅費要計入「營業外支出」科目，且不得在所得稅前扣除；也可以直接用對方的發貨單作為原始憑證記賬，但由於沒有合法票據，這部分支出在所得稅前是不允許扣除的，而且國稅局會根據發票管理辦法，對你單位未按規定取得發票的行為給予處罰。
拓展資料：
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。
普通發票和增值稅專用發票。普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營項目，如廣告費用結算發票，商品房銷售發票等。專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。