『壹』 如何才能做好代理記賬公司
1 業務素質肯定是一名代理記賬會計所必備的。代理記賬會計應該對小企業的財務會計准則十分熟悉。只有這樣代理記賬會計在處理企業日常財務時候才能做到正確無誤。代理記賬會計還應該了解企業相關的稅法，代理記賬會計還應該經常進行知識更新。
2 代理記賬會計應該有一定的溝通能力。代理記賬會計主要面對的是客戶而不再是自己的同事。代理記賬會計的交流技巧和能力有時候幾乎決定了客戶對你工作的認可程度。
3 代理記賬會計應該注意自己和客戶的每一句話。 代理記賬會計和客戶的交流過程中是作為一名稅務會計專家的形式進行的，這時候代理記賬會計給客戶的建議都可能成為客戶的公司行為。因此代理記賬會計不要隨意對客戶提出一些不成熟的建議，反而誤導客戶。
4 代理記賬會計應該比其他會計更理解或者關注公司的會計管理。會計管理和會計做賬是兩回事，作為企業的財務代理服務者，代理記賬會計應該把自己的服務不僅僅局限於財務做賬，而應該根據企業的自身發展的要求，提出適合企業發展的一些會計管理科目，最終成為企業的會計顧問。
5 代理記賬會計還應該具有良好的耐心。由於代理記賬會計直接面對的是客戶，而且形形色色的客戶標識著有著不同的性格。會計在和這些不同性格的人群進行交流的時候，難免會有磕磕碰碰，這時候就作為代理記賬會計就應該有十分好的耐心，能做到笑容永在，不煩不燥，這種修養並不是容易的。
6 代理記賬會計還應該具有一個誠實的心。不坑蒙欺騙上級核查以及客戶。
『貳』 代理記賬需要提供哪些資料
以下是代理記賬所需要准備的材料：
1.公司員工的月工資額，身份證號碼，性別，名字
2.報表上所需蓋的公章
3.現金單據(差旅費、業務招待費、員工工資、社保費、通訊費、運輸費、郵遞費等)
4.銀行單據(提現、轉帳、貸記憑證、電匯、進帳單、借款單等)
5.增值稅清單(銷項匯雹談總清單、銷項明細清單)
6.發票(本月1日---31日開具的所有發攔肆姿票簡絕)
『叄』 公司應為自己的會計代理記賬機構准備哪些資料詳細一點
1、當月開具的所有發票，如若是銀行收款，要把相應的銀行回單附在發票上；
2、當月采購的發票，如若是銀行支付要把相應的銀行回單附在發票上；
3、當月公司日常業務發生的支出，若用銀行支付要把相應的支票存款和劃款回單付在發票上
4、當月銀行的所有回單。
5、當月員工工資表。
『肆』 代理記賬：面對一堆亂賬該怎麼處理
清理亂賬的方法：
一、核對開戶銀行存款
讓出納把所有開戶銀行的對賬單列印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符，原因可能是:
A: -方記賬有誤;
B:存在未達賬項，應該調節銀行存款余額調節表達到二者一致。
二、盤點出納庫存現金
與出納一同盤點庫存現金數量，並與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調節處理。清查之後填寫「現金盤點報告表」作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。
三、盤點倉庫存貨;
組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
四、盤點公司固定資產
與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，- -方面核對賬上是否與實際固定資產- -致，-方面建立固定資產小卡片，並張貼在回定資產顯眼處，以便下次核查。逐一對倉庫存貨、固定資產等各項財產物資進項盤點，並填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填制實存於賬存的對比表，作為調整賬面的憑證。
五、與客戶核對應收賬款
主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實後，蓋章標示相符，並退回。如果不一-致，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致
六、與供應商核對應付賬款
核對時主要核對合同、入庫單等單據。要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完後，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，並退回。如發現不一致，要查明原因，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，進行賬務處理。
七、核查地稅納稅申報情況
查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬.上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，如不- -致，應查明原因，並進行調整。
八、核查國稅納稅申報情況
查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬.上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。
九、收集各種單據
銀行的流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
十、建賬或賬務處理
以上單據准備好後，對於原來無賬的，可以准備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。通過對清理亂賬知識的介紹，大家就清楚了亂賬的整理，是需要按上述流程進行各種盤點核對、收集數據以及建賬。理順之後，還有一-個最重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。
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